saldo fatt. n. 0104030001294 del 01/02/2019 - materiali e accessori per pittura
238,98
238,98
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
iva su ordine di acquisto n. 26 - Rossetti pulizie
128,75
128,75
19/11/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
saldo fatt. n. 02993/19 del 29/11/2019 - abbonamento "Dirigere ed amministtrare la scuola "
161,19
161,19
03/12/2019 23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fatt. n. 000001/PA del 24/7/2019 - pulizia fossa biologica
300,00
300,00
06/08/2019 07/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156) Aggiudicatari: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156)
fatt.000080/PA del 29/05/2019 - manutenzione palestra 1 sem 2019
195,00
195,00
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 211/FE del 13/12/2019 -uscita didattica del13/12/2019 - Saronno - Milano
fattura n. 8Z00520757 del 06/08/2019 - 5 bim. giugno luglio 2019 - linea tel. n. 0213666495
1.558,80
1.558,80
20/08/2019 22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
fatt. n. 6706 del 19/06/2019 - pc per segreteria
2.175,00
2.175,00
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
saldo fatt. n. 2 del 07/01/2019 - acconto viaggio istruzione a Copenaghen dal 1.04.2019 al 04.04.2019
6.390,00
6.390,00
13/02/2019 17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 324 del 01/03/2019 - acconto stage linguistico a Dublino - Irlanda - Gruppo A Ryanair
31.400,00
31.400,00
07/03/2019 10/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OBIETTIVO LINGUA SRL (03079470278) Aggiudicatari: OBIETTIVO LINGUA SRL (03079470278)
saldo fatt. n. 53701-802 dell'08/01/2019 servizio di igiene 1^ trimestre 2019
579,48
579,48
13/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
ordine T- shirt per evento sportivo del 25710/2019
585,00
585,00
19/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRO SPORT DI BRAGAGLIO MASSIMILIANO (02869170171) Aggiudicatari: MIRO SPORT DI BRAGAGLIO MASSIMILIANO (02869170171)
saldo fatt. n. FLV285 ddel 06/02/2019 - Corso di formazione sul "Nuovo regolamento di contabilità"
185,00
185,00
13/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo fatt. n. 2019/0000032/PA del 30/01/2019 - acconto viaggio istruzione a Roma dal 1 al 3 aprile 2019
3.800,00
3.800,00
13/02/2019 10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fatt. n. 100738 del 31/07/2019 - toner
740,13
740,13
06/08/2019 09/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
fatt. n. 000183PA del 23/09/2019- fotocopie canone di noleggio e man.
417,15
417,15
03/10/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
fatt. n. 8Z00399325 del 06/06/2019 - maggio-giugno 2019 - centralino linea 0213657500
382,62
382,62
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 004812015174 del 08/11/2018 - - fornitura gas mese di ottobre 2018
8,59
8,59
16/11/2018 16/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
fatt. n. E-517 del 20/08/2019 - materiale di pulizia
733,47
733,47
18/09/2019 20/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
fatt. n. 003029697707 canone gas lab. di chimica aprile 2019
9,37
9,37
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
ordine n.59 del 12/11/2019 toner per stampa volantini e i brochure progetto Bullout
301,45
301,45
19/11/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
saldo fatt. n. 1/PA del 15/02/2019 - targa x pubblicita PROGETTO 10.8.B1-FESRPON-LO-2018-48
30,00
30,00
20/02/2019 22/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967) Aggiudicatari: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
fatt. n. 000219PA del 18/10/2019 - canone full service multifunzione fotostampatore
120,00
120,00
29/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 100291 del 30/03/2019 - materiale per archiviazione
743,70
743,70
02/04/2019 04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
fatt. n. FPA/159 del 30/06/2019 - Progetto"Contro il bullismo la Scuola c'è - Bando regionale Bullout - prestazioni professionali da febbraio a giugno 2019
428,57
428,57
17/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTA - Centro Terapia dell'adolescenza scrl Onlus (10849790158) Aggiudicatari: CTA - Centro Terapia dell'adolescenza scrl Onlus (10849790158)
saldo n. 50 biglietti spettacolo teatrale "The Canterville Ghost" del 22/01/2019
550,00
550,00
11/02/2019 13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
saldo fatt. n. 2019-12-10 del 10/12/2019
240,00
240,00
12/12/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156) Aggiudicatari: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156)
fatt. n. 8Z00264198 del 05/04/2019 - 3 bim. 2019 linea n. 0213013945
3.324,32
3.324,32
02/05/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 2841/E del 07/06/2019- 5 stampanti laser B/N
saldo fatt. n. 84 del 13/12/2019 - Rassegna arrivano i film - proiezione del film del 29/11/2019 e del 6/12/2019 -
731,82
731,82
16/12/2019 18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 8/e del 31/01/2019 - servizo trasporto piscine gennaio 2019
saldo fatt. n. 15 del 03/03/2019 part. rassegna arrivano i film proiezione del 12/03/2019
79,50
79,50
06/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 100085 del 31/01/2019 - materiale di cancelleria
546,04
546,04
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
fatt. n.20055/19 del 19/05/2019 fiori per laboratorio teatrale-
54,55
54,55
05/06/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
fatt. n. 62/E del 09/05/2019 - servizio trasporto piscine dicembre 2018
fatt. n. SP/53 . del 27/06/2019 - uscita a Sulzano
527,27
527,27
04/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
saldo fatt. n. 8Z00121736 del 06/02/2019- dicembre 2018 - gennaio 2019 - linea 0213666495
785,24
785,24
26/02/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 325 del 01/03/2019 - acconto Stage linguistico a Dublino - Irlanda Gruppo B Aerlingus
29.750,00
29.750,00
07/03/2019 10/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OBIETTIVO LINGUA SRL (03079470278) Aggiudicatari: OBIETTIVO LINGUA SRL (03079470278)
saldo fatt. n. 001057 del 28/02/2019 - esami base /full standard nuova ecdl
855,00
855,00
06/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
fatt. n. 1877 del 21/10/2019 - camici per collaboratori scolastici
115,00
115,00
11/11/2019 13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ANTIFORTUNISTICA (03195830124) Aggiudicatari: L'ANTIFORTUNISTICA (03195830124)
saldo fatt. n. 539 del 13/05/2019 - gara nazionale Turismo dal 08/05/2019 gg.2 -
272,73
272,73
21/05/2019 22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOCANDA AL PIAVE DI ROZZINO GIULIANO & C. SNC (01836610277) Aggiudicatari: LOCANDA AL PIAVE DI ROZZINO GIULIANO & C. SNC (01836610277)
fatt. n. 000099PA del 30/04/2019 - canone noleggio multifunzione /stampanti/telefax
340,00
340,00
08/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 168 del 16/05/2019 - cartellette fascicolo personali studenti
1.259,50
1.259,50
22/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
SALDO FATTURA N. PA/10 DEL 28,03.2017 VISITE MEDICHE D'ISTITUTO
saldo fatt. n. 3592 del 21/01/2019 - rinnovo licenza anno 2019 software x libri di testo
50,00
50,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
saldo fatt. n. V29/19 del 21/03/2019 - biglietti milano - napoli dal 03 al 05 giugno 19 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36
843,64
843,64
10/04/2019 12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXYDIANA VIAGGI DI LO PINTO ANNALISA (03209360134) Aggiudicatari: OXYDIANA VIAGGI DI LO PINTO ANNALISA (03209360134)
saldo fatt. n. SPS/16 del 14/03/2019 - 10.2.5A- FSEPON-LO-2018-149
750,00
750,00
02/04/2019 04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
fatt. n. 42 del 31/03/2019 - sostituzione riparazione tapparelle
1.109,76
1.109,76
05/06/2019 06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
fatt.n. E-343 del 20-05-2019 - materiale di pulizia
220,47
220,47
22/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
saldo fatt. n. 133 del 18/03/2019 - materiale informatico per laboratori
388,52
388,52
27/03/2019 28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
fatt. n. 25 del 20/0472019 - partecipazione rassegna arrivano i film "I am not your negro" del 09/0472019
54,06
54,06
02/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. P367 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona 19 stud. + 2 doc.
5.203,75
5.203,75
02/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
fattura n. 1161 del 10/09/2019 - memoriie e licenze per laboratori
fatt. n.100854 del 30/09/2019 - cartelle e cassettiere per archivio
1.161,01
1.161,01
04/10/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
saldo fatt. n. 1910266 del 21/02/2019 - acconto viaggio istruzione in Toscana del 8/10 maggio 2019
8.470,00
8.470,00
26/02/2019 14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ODOS VIAGGI S. R. L. (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI S. R. L. (08555860157)
saldo fatt. n. 152 del 06/06/2019 - libretti assenze alunni
2.100,00
2.100,00
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
saldo fatt. n. 10126/19 del 22/11/2019 - addobbi floreali per open day
78,40
78,40
03/12/2019 04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
saldo fatt. n. 003022840713 del 08/04/2019 - fornitura gas Marzo 2019
32,95
32,95
29/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
fatt. n. P0004746 del 09/10/2019 - stampanti
277,90
277,90
17/10/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 19008/PA del 31/01/2019 - materiale di pulizia
293,29
293,29
14/02/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
manutenzione palestra 2 semestra 2019
195,00
195,00
06/12/2019 09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
fatt. n. p0005518 del 12711/2019 cartucce e toner
296,90
296,90
19/11/2019 20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 19PAS0003126 del 28/02/2019 - rinnovo dominio - ordine n. M011037982
23,99
23,99
19/03/2019 20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
ordine n. 60 del 13/11/2019 materiali vari cartucce e carta
647,45
647,45
19/11/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
saldo fatt. n. 8Z00121871 del 06/02/2019 - dicembre 2018-gennaio 2019 - linea 0213663504
142,00
142,00
26/02/2019 27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ordine n. 90 del 02/12/2019 - riparazione tapparelle e infissi
293,00
293,00
11/12/2019 12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
fatt. n. 11 del 30/04/2019 - materiale di ferramenta
35,26
35,26
08/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
fatt. n. 2019.FD298.FTPA del 28/05/2019 - materiale di pulizia
saldo fatt. n. 01040300022164 dell 22/02/2019 - materiali vari
204,55
204,55
26/02/2019 27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRF S.R.L. (00791080120) BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: PRF S.R.L. (00791080120) BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
saldo documento di addebito n. 38234/19 del 13/02/2019 - iscrizione esami di tedesco "Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch
148,00
148,00
02/04/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOETHE INSTITUT (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE INSTITUT (80229670585)
fatt. n. 8Z00257339 del 05/04/2019 - 3 bim. 2019 - linea 0213666504
285,10
285,10
02/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 2/PA del 25/01/2019 - intervento tecnicodell11/01/2019 e del 15/01/2019
400,00
400,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 000022PA del 25/01/2019 - servizi di manutenzione per fotostampatore
120,00
120,00
13/02/2019 13/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
manutenzione palestra
1.328,00
1.328,00
19/11/2019 06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 183190000000082141 del 25/01/2019 acquisto attrezzi per palestra
286,80
286,80
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
saldo fatt. n. . 8719006071 del 21/01/2019 - rinnovo canone pick up anno 2019
240,00
240,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
fatt. n. n 0104090010343 del 26/06/2019 materiale per progetto
468,07
468,07
04/07/2019 08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
saldo su fatt. n.8Z00119910 del 06/02/2019 - dicembre 2018/gennaio 2019 - linea 029609326
111,62
111,62
26/02/2019 27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
fatt. n. 8Z00263740 del 05/04/2019 - 3 bim. 2019 - linea 0213666495
142,00
142,00
02/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n-. 71910265 del 06/05/2019 - visita x certificazione sistema qualita
1.025,16
1.025,16
27/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378) Aggiudicatari: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378)
fatt. n. 258/PA del 30/09/2019 - banchi e sedie per aule
2.880,00
2.880,00
08/10/2019 09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMILLO SIRIANNI (01932130790) Aggiudicatari: CAMILLO SIRIANNI (01932130790)
acquisto pc per laboratori di informatica 1
10.890,00
10.890,00
19/11/2019 18/12/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
fatt. n. . 8Z00806398 DEL 05712/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 029609326
142,00
142,00
31/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
fatt. n. 002932 del 31/10/2019 - smaltimento rifiuti
1.631,50
1.631,50
11/11/2019 12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORRI S.R.L. (00313770125) Aggiudicatari: SORRI S.R.L. (00313770125)
fatt. n. 8Z00257695 del 05/04/2019 - 3 bim. 2019 linea 029609326
111,69
111,69
02/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 219/001 del 10/06/2019 esami di lingue Cambridge cert. PET FS
6.662,00
6.662,00
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
saldo fatt. n.83 del 01/03/2019 acconto soggiorno studio a Berlino
22.681,00
22.681,00
20/03/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE GOLDEN GLOBE SRL (01557500632) Aggiudicatari: THE GOLDEN GLOBE SRL (01557500632)
fatt. n. 36 del 16/05/2019 - spedizione pacco del 16/05/209
24,59
24,59
22/05/2019 23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAKERS S.R.L. (02780220121) Aggiudicatari: MAKERS S.R.L. (02780220121)
saldo fatt. n. 2 del 27/02/2019 - materiale di ferramenta
129,98
129,98
06/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
fatt. n. 72/E del 13/05/2019 trasporto alunni palestre staccate - aprile 2019
fatt. n. 53701/8638 del 01/07/2019 servizio igiene
579,48
579,48
17/07/2019 18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
fatt. n. . 8Z00804352 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213036550
445,22
445,22
31/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
fatt. n. . 8Z00803868 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213657500
378,59
378,59
31/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 130 del 28/05/2019 addobbi per diploma day
39,46
39,46
29/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRF S.R.L. (00791080120) Aggiudicatari: PRF S.R.L. (00791080120)
fatt. n. 13PA del 24/04/2019 - partecipazione a gara nazione aCAT 15-16-17 aprile 2019
326,00
326,00
02/05/2019 06/05/2019
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CUNEO HOTEL DI GRAMONDI E CASTELLINO G. SAS (02881540047) Aggiudicatari: CUNEO HOTEL DI GRAMONDI E CASTELLINO G. SAS (02881540047)
saldo fatt. n. 01-2019/PA del 14/03/2019 percorso di formazione per docenti audite interno del sistema di gestione per la qualità
1.500,00
1.500,00
27/03/2019 28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TQM SRL CON SOCIO UNICO (10550800154) Aggiudicatari: TQM SRL CON SOCIO UNICO (10550800154)
fatt. n. 100404 del 30/04/2019 - classificatori
1.554,00
1.554,00
08/05/2019 09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
fatt. n. 000117/PA del 12/06/2019 - canone di noleggio manutenzione fotocopiatrice aprile - giugno 2019
1.270,55
1.270,55
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
ordine n. 81 acquisto toner
124,59
124,59
19/11/2019 02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPRY S.R.L. (05550530967) Aggiudicatari: PAPRY S.R.L. (05550530967)
saldo fatt. n. p366 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a openaghen 63 stud. + 5 doc.
16.392,00
16.392,00
17/04/2019 18/04/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. P368 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Budapest 29 stud. + 3 doc.
7.771,75
7.771,75
17/04/2019 18/04/2019
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
fatt. n. 8Z00676591 del 07/10/2019 - 6 bim. agosto-sett-2019 linea tel. 029609326
111,54
111,54
29/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
fatt. n. 194/P del 07/06/2019 - assistenza man. impianti ril. presenza
131,00
131,00
19/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V)
iva su fatt. n. 219/FE del 04/10/2019 - Infogest srl
237,60
237,60
08/10/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
saldo fatt. n. 21/PA del 25/01/2019 - servizio di manutenzione stampnati - fortocopiatrici - 1^ trimestre 2019
414,80
414,80
13/02/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 1872/A sdel 28/03/2019 rinnovo pacchetto axios diamond - incl. aggiornamento e assistenza
3.600,00
3.600,00
02/04/2019 04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fatt. 7 del 17/02/2019 - partecipazione rassegna 2018/19 - " Arrivano i film" del 25/01/2019
92,22
92,22
20/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
ordine .ontratto di assistenza apparecchiature wifi aerohive
580,00
580,00
12/12/2019 13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
saldo fatt. n. 18/7021 del 27/12/2918 - corso di primo soccorso
950,00
950,00
20/02/2019 21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAREG SRL (11157810158) Aggiudicatari: FRAREG SRL (11157810158)
saldo fatt. n. 476/00 del 11/01/2019 - progetto 10.8.B1-FESRPON-LO-2018-48 - gadget
168,00
168,00
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LASERTECH SRL (03000370126) Aggiudicatari: LASERTECH SRL (03000370126)
fatt. n. 20194E12759 del 24/04/2019- cig. ZB628205F8 - materiali di cancelleria
178,48
178,48
08/05/2019 10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
prenotazione evento Giustizia e Riconciliazione - n. prenot.. 4463 del 13/12/2019
476,23
476,23
11/12/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTROASTERIA (00870960176) Aggiudicatari: IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTROASTERIA (00870960176)
saldo fatt. n. 003007130894 del 06/02/2019 - fornitura ga s mese di dicembre 2018
34,59
34,59
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00144145 del 06/02/2019 - com. integrata dicembre - gennaio 2018 - linea 0213657500
506,19
506,19
06/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 13 del 03/03/2019 - partecipazione rassegna arrivano i film - proiezione del 21 febbraio 2019
133,56
133,56
07/03/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
fatt. n. 25 del 24/10/2019 - materiale di ferramenta
96,66
96,66
29/10/2019 30/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
fatt. n. 1624/FE del 07/06/2019 - n. 6 monitor per PC
404,70
404,70
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C (01486330309) Aggiudicatari: DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G&C (01486330309)
fatt. n. . 8Z00802622 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213666495
131,50
131,50
31/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 3/PA del 01/01/2019 - incarico RSPP anno 2019
1.295,40
1.295,40
14/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
saldo fatt. n.3 del 09/01/2019 - fascette per compiti
111,00
111,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 53701/4673 del 01/04/2019 - servizio igiene (aprile-maggio-giugno) -
579,48
579,48
17/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
fatt. n. 99/E del 31.05/2019 - trasporto alunni palestre esterne maggio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAL CER SIMONA (DLCSMN68H59L319W) Aggiudicatari: DAL CER SIMONA (DLCSMN68H59L319W)
saldo fatt. n. 53 del 22/05/2019 - soggiorno a Napoli- 10.6.61--FSEPON -LO-2017-36 - "A scuola di farmaco"
1.559,00
1.559,00
27/05/2019 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXYDIANA VIAGGI DI LO PINTO ANNALISA (03209360134) Aggiudicatari: OXYDIANA VIAGGI DI LO PINTO ANNALISA (03209360134)
saldo fatt. n. 2019/0000031/PA DEL 30/01/2019 - acconto viaggio istruzione a Roma dal 19/02/209 al 22/02/2019
3.416,00
3.416,00
13/02/2019 08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fatt. n. 26 del 20/04/2019 - partecipazione rassegna arrivano i film " Leonardo 500" del 16/04/2019
92,22
92,22
02/05/2019 03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 20194e00904 del 14/01/2018 - canone di assistenza software
864,00
864,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fatt. n. 95 del 30/06/2019 - riprazione porta antipanico
160,00
160,00
17/07/2019 19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. 41/E del 30/03/2019 - trasporto piscine marzo 2019
saldo fatt. n. 432 del 15/05/2019 - soggiorno a Gaeta Premiazione provinciale
400,00
400,00
27/05/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SERAPO DI CIACCIO SALVATORE E C. (00088120597) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: HOTEL SERAPO DI CIACCIO SALVATORE E C. (00088120597)
saldo fatt. n. 9 del 30/01/2019 - spettacolo teatrale "La Banalità del male" del 31/01/2019 classi 5BAF-5ASA-5ARI
298,18
298,18
13/02/2019 15/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127) Aggiudicatari: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
ordine n. 31 acquisto arredi per aula teatro e laboratorio di informatica
fatt. n. 10069/19 del 13/06/2019 - materiale open-day addobbi
58,77
58,77
04/07/2019 05/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
fatt. n. 2019202 del 27/09/2019 - materiale x lab. dichimica
447,46
447,46
04/10/2019 08/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM S.N.C.DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM S.N.C.DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
iva su fatt. n. FA-59/1 del 21/06/2019 - Società Agricola Agave Srl
18,50
18,50
04/07/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fatt. n. 2339 del 30/09/2019 - carrelli pulizie
1.610,40
1.610,40
08/10/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
iva su fatt.n. 4/PA del 23/05/2019 Targa PON "Il bello che non sai" - codice progetto 10.2.5A- FSEPON-LO-2018-149
6,60
6,60
27/05/2019 03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fatt. n. 218 del 31/10/2019 - adempimenti gdpr - incarico DPO interventi formativi -Verifica misure di sicurezza
513,00
513,00
07/11/2019 08/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SWISSTECH SRL (01569950932) Aggiudicatari: SWISSTECH SRL (01569950932)
fattura n. 9845 del 18/09/2019 per acquisto 22 computer per laboratorio 3 - gara Mepa
