saldo fatt. n. P239 del 12/04/2018 - viaggio istruzione a Praga dal 08/04/2018 al 12/04/2018
5.987,75
5.987,75
21/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 000002PA del 16/01/2018 - materiale x fotocopiatrice
232,00
232,00
31/01/2018 02/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 8Z00563917 del 06/08/2018 - 5 bim. 2018 - linea n. 023657500
518,11
518,11
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 20126/82PA del 27/09/2018- fiori per rppresentazione teatrale
90,91
90,91
10/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
saldo fattura n. 2018PA306 del 28/11/2018 - acconto per vacanza studio ad Antibes - prenot. 2018BO100152
3.544,50
3.544,50
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (04224530156)
saldo fatt. n. 004810239875 del 06/02/2018 - canone gennaio
10,70
10,70
12/02/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERWIEW CONSULTING Srl (13473421009) Aggiudicatari: OVERWIEW CONSULTING Srl (13473421009)
saldo fatt. n. 8Z00408188 del 06/06/2018 - 4 bim. 2018 n. tel. 0213666495
142,00
142,00
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00558304 del 06/08/2018 - 5 bim. 2018 linea 0113666495
142,00
142,00
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. FATTPA 30_18 del 10/09/2018 -intervento di bonfica sito web istituzionale
364,00
364,00
27/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (03357960784) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (03357960784)
saldo fatt. n. 000023-2018-SEZ1OR del 30/09/2018 - pulizia palestra e servizi igienici mese settembre
750,00
750,00
19/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA G&V S.R.L. (07269180969) Aggiudicatari: LA G&V S.R.L. (07269180969)
saldo fatt. n. 30025046 del 28/09/208 cartucce per stampanti
231,41
231,41
03/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 96/2018 DEL 05/07/2018 - acconto per opere di tinteggiuatura palestra Istituto
4.430,00
4.430,00
12/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
saldo fatt. n. 108/2018 del 26/07/2018 - saldo opere di tinteggiatura palestra
10.360,00
10.360,00
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
saldo fatt. n. FATTPA 12_18 del 25/06/2018 - Consulenza nisure minime di sicurezza
260,00
260,00
29/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCARFONE DIEGO (03357960784) Aggiudicatari: SCARFONE DIEGO (03357960784)
saldo fatt. n. 10/PA del 13/07/2018 - riparazione tapparelle
241,00
241,00
27/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. E-456 del 05/07/2018 - materiale di pulizia
325,75
325,75
12/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
partecipazione evento "viaggiando oltre il cielo"
131,97
131,97
17/03/2018 20/03/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00870960176) Aggiudicatari: CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00870960176)
saldo fatt. n. 000113PA del 27/06/2018 - canone fotocopiatrice full service
1.098,89
1.098,89
12/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 004812015174 del 08/11/2018 - - fornitura gas mese di ottobre 2018
8,59
8,59
16/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 505/A del 16/10/2018 - corso di foirmazione on line su posizione assicurativa
60,00
60,00
19/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo fatt. n. 70/e del 30/10/2018 - uscita didattica ad Ornica
500,00
500,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
saldo fatt. n. 00000229/11/2018 del 05/09/2018 - integrazione per supplemento dieta speciale n. 2 studenti
80,00
80,00
27/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
saldo fatt. n. 004812285841 del 06/12/2018 - fornitura gas mese di novembre 2018
31,59
31,59
14/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n, 118 del 30/07/2018 - mat. di cancelleria
199,61
199,61
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 8_18 del 17/05/2018- sogg. dal 06 al 8 maggio - gara nazionale ASA
290,91
290,91
26/05/2018 28/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOVERA HOTEL E CONVEGNI snc (03117690044) Aggiudicatari: LOVERA HOTEL E CONVEGNI snc (03117690044)
saldo fatt. n. 53701-12592 del 01/10/2018 - servizio igiene 4 trimestre 2018
579,48
579,48
10/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 116/2018PA del 27/09/2018 - tavoli x aula docenti
749,00
749,00
26/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTROSEDIA (05902860484) Aggiudicatari: CENTROSEDIA (05902860484)
saldo fatt. n. 126/2018 del 19/09/2018 - tinteggiatura lab. di fisica codice progetto 10.8.1.B1-FSR PON-LO-2018-48
800,00
800,00
16/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
saldo fatt. n. 71800089 del 24/04/2018 visita sorveglianza ISO9001:2015 anno 2017
1.215,60
1.215,60
27/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378) Aggiudicatari: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378)
saldo fatt. n. 84 del 14/06/2018 - trasporto alunni strutture esterne giuno 2018
132,00
132,00
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 84 del 14/06/2018 - trasporto alunni strutture esterne giuno 2018
132,00
132,00
19/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 32/E del 26/04/2018 noleggio autobus x trasporto alunni visita Planetario di Torino
545,46
545,46
27/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00109992 del 06/02/2018 periodo dicembre - gennaio 2018 - line tel. n. 0213657500
471,41
471,41
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 10 del 24/04/2018 - materiale di ferramenta
120,17
120,17
27/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 94/2018 del 29/06/2018 - acconto opera di tinteggiatura spazi istituto
29.855,00
29.855,00
12/07/2018 13/08/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
saldo fatt. n. 000139PA del 26/07/2018 - canone nol. mult. /stampanti telefax
342,00
342,00
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 7 del 30/01/2018 - materiale di cancelleria
612,33
612,33
12/02/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G. LENANI SRL (00788440121) Aggiudicatari: G. LENANI SRL (00788440121)
saldo fatt. n. 41/E del 30/04/2018 uscita didattica a Crema
660,00
660,00
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
saldo fatt. n. 26/E del 28/06/2018 - acquisto chiavetta keyfour cns
83,61
83,61
02/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UBOLDI MARIO (00309000123) Aggiudicatari: UBOLDI MARIO (00309000123)
saldo fatt. n. 000007 DEL 10/01/2018 - acconto x viaggio istruzione a Berlino classe 4ACA
5.358,70
5.358,70
31/01/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (CNTGLI74L46D918I) Aggiudicatari: LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA (CNTGLI74L46D918I)
saldo fatt. n. 8Z00413350 del 06/06/2018 4 bim. 2018 - n. tel 0213663504
754,00
754,00
29/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8z00564881 del 06/08/2018 - 5 bim. 2018 - linea 0213663504
754,00
754,00
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 6 del 31/01/2018 - trasporto alunni strutture esterne gennaio 2018
924,00
924,00
07/02/2018 08/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 000090PA del 30/04/2018 - canone man. fotocopiatrice 2trim. 2018
340,00
340,00
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 000026PA del 22/01/2018 - manutenzione fotocopiatrice canone primo trimestre 2018
339,99
339,99
12/02/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
fatt. n. 3/PA del 22/02/2018 - riparazione vetri - tapparelle
737,08
737,08
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. 53701 del 02/07/2018 - trimestre luglio - agosto- sett. 2018
579,48
579,48
27/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 42/e del 21/05/2018 - noleggio bus x il giorno 17/05/2018 -tuscita didattica a Leggiuno e Castiglione Olona
500,00
500,00
28/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
iva su fatt. n. 61 del 23/05/2018 - Autoservizi Piersigilli
55,00
55,00
28/05/2018 14/06/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
saldo fatt. n. E-769 del 14/11/2018 -materiale di pulizia
251,19
251,19
26/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
ISCRIZIONI ESAMI DELE
769,50
769,50
23/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE MILANO (97095980153) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE MILANO (97095980153)
saldo fatt. n. 004810710109 del 07/05/2018
9,64
9,64
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00557915 del 06/08/2018 - 5 bim. 2018 linea 029609326
111,75
111,75
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
rinnovo axios diamond anno 2018
3.200,00
3.200,00
17/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fatt. n. PA00013 del 01/02/2018 - servizio igienico gennaio - marzo 2018
579,48
579,48
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 53701-4619 del 02/04/2018 - servizio igiene periodo aprile giugno 2018
579,48
579,48
17/04/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158) Aggiudicatari: ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
fatt. n. 376 del 31/10/2018 - Progetto 10.8.1.B1 - FESRPON -LO-2018-48
18.188,00
18.188,00
13/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
saldo fatt. n. 6292/PA/2018 del 20/06/2018 - n. 2 computer x uffici
979,06
979,06
04/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLUZIONI UFFICIO S.R.L. (02778750246) Aggiudicatari: SOLUZIONI UFFICIO S.R.L. (02778750246)
saldo fatt. n. 143 del 24/09/2018 - nastro etichettatrici
43,60
43,60
08/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 1 del 25/05/2018 sogg. dal 07/05/2018 al 09/05/2018 - 13 stud.2ATU - sogg. dal 14/05/2018 al 16/05/2018 - 16 stud. 1BTU
3.136,50
3.136,50
28/05/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONTE ZEUS s.r.l. (03119490120) Aggiudicatari: MONTE ZEUS s.r.l. (03119490120)
saldo fatt. n. 757A del 11/05/2018 - corso aggiornamento su laboratorio DMA
90,00
90,00
28/05/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
saldo fatt. n. 35/018 del 28/05/208
710,00
710,00
30/05/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIVAI BARRETTA SRL (03581091216) Aggiudicatari: VIVAI BARRETTA SRL (03581091216)
saldo fatt. n. 75/e DEL 30/11/2018 - Bus x uscita didattica a Trento gg. 30/11/2018
2.000,00
2.000,00
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
fatt. n.65 del 28703/2018 spese di cancelleria - progetto 10.1.1a-FSEPON-LO-2017-216 Progetto "Non uno di meno"
349,45
349,45
20/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. P367 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona 19 stud. + 2 doc.
1.591,25
1.591,25
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
iva su fatt. n. E/30 del 30/06/2018 Carnelli Luciano
45,46
45,46
10/07/2018 10/08/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
saldo fatt. n. CR-FT006328 del 30/06/2018 libri vari
500,00
500,00
10/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIO EINAUDI EDITORE SPA (07022140011) Aggiudicatari: GIULIO EINAUDI EDITORE SPA (07022140011)
saldo fatt. n. 33 del 31701/2018 - viaggio istr. a Ravenna /Ferrara dal 16 al 18/04/2018
5.940,00
5.940,00
05/02/2018 21/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TAGLIABUE VIAGGI S.N.C. (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI S.N.C. (08160140151)
saldo fatt. n. 8Z00697815 del 05/10/2018 6^ bim. - linea n. 029609326
112,02
112,02
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 19/18 del 11(05/2018 pernottamento dal 09 al11/05/2018 - Gara nazionale AFM
244,36
244,36
28/05/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SALUTE GESTIONI ALBERGHIERE (07049250967) Aggiudicatari: SALUTE GESTIONI ALBERGHIERE (07049250967)
fatt. n. 000065 del 20/12/2017 - acc. viaggio istr. a Valencia dal 19 al 22/04/18
6.200,00
6.200,00
24/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fatt. n. A18PAS000 1621 servizio di backup dominio del 31/01/2018
2,00
2,00
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
saldo fatt. n. 8718108013 del 05/04/2018 - posta pik up anno 2018
240,00
240,00
09/04/2018 10/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
corso di formazione public speaking
475,80
475,80
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DE PILLA FABIO (DPLFBA56P07F205P) Aggiudicatari: DE PILLA FABIO (DPLFBA56P07F205P)
saldo fatt. n. 110 del 28/06/2018 - cancelleria varia
557,48
557,48
10/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 000165PA del 28/09/2018
423,26
423,26
10/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 000025 del 22/01/2018- mnautenzione fotostampatore 1^ trim. 2018
171,00
171,00
12/02/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
partecipazione rassegna arrivano i film - visione "Il diritto di contare"
315,00
315,00
17/03/2018 20/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. 22 del 24/11/2018 - materiale di ferramenta
130,67
130,67
28/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. del 14/11/2018 - biglietti spettacolo del 14/11/2018
669,09
669,09
16/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127) Aggiudicatari: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
saldo fatt. n 8Z00253855 del 06/04/2018 - 3 bim - febbr-marzo 2018 - linea tel. 029609326
1.192,64
1.192,64
21/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 324 del 28/11/2018 - libretti assenze alunni
700,00
700,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
saldo fatt. n. 8Z00413815 del 06/06/2018 - 4 bim. 2018 - n. tel. 0213657500
539,73
539,73
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 000199/PA del 08/11/2018- palloni pallavolo
427,00
427,00
28/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. E/6 del 31/03/2018 - Trasporto studenti Saronno - Torino
500,00
500,00
17/04/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
saldo fatt. n. 2/PA del 23/10/2018 - cod. Progetto 10.6.6A - FSEPON-LO-2017-36
559,50
559,50
13/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967) Aggiudicatari: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
saldo fatt. n. 000082/PA del 07/05/2018 -manutenzione semestrale palestra
429,00
429,00
28/05/2018 14/12/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
mantenimento dominio web
21,99
21,99
24/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
saldo fatt. n. 20066/77PA del 18/05/2018 - fiori per manifestazione d'Istituto
113,64
113,64
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
saldo fatt. n. 1 2017 del 31/12/2017 x tratt. di sanificazione ambientale
529,50
529,50
31/01/2018 02/02/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) ADIRATT DI DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962) ADIRATT DI DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
saldo fatt. n. A18PAS0011609 del 30/09/2018 - rinnovo servizio Database Mysql
10,00
10,00
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
acconto fatt. n. 2018PA60 del 19/02/2018 - viaggio istruzione in Germania dal 18/03/2018 al 24/03/2018
10.224,50
10.224,50
08/03/2018 09/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (04224530156) Aggiudicatari: INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (04224530156)
fatt. n. 4254 del 15/02/2018 - rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale software
50,00
50,00
19/02/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
saldo fatt. n. 30020752 del 11/01/2018 - poltona x ufficio
149,00
149,00
31/01/2018 02/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 01872 del 29/06/2018 - rabb. rubrica "Amministrare la Scuola"
140,00
140,00
02/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
saldo fatt. n. 14/P del 21/06/2018 - manutenzione inpianto ril. presenze 2018
131,00
131,00
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V)
saldo fatt. n. 000207PA del 29/10/2018 - manut. fotostampatore 4 ^ bim.
160,00
160,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
materiale di cancelleria
697,28
697,28
24/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G. LENANI SRL (00788440121) Aggiudicatari: G. LENANI SRL (00788440121)
saldo fatt. n. 20150/85PA del 23/11/2018 - fiori per open day
54,54
54,54
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIVAIO BANFI (10625850150) Aggiudicatari: VIVAIO BANFI (10625850150)
fatt n. P293 del 19/12/2017 - acc. viaggio istr. a Berlino dal 09 al 16/04/2018
3.247,50
3.247,50
17/04/2018 20/04/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. n. 400/E del 14/12/2018 - 179 licenze Kaspersky
2.703,00
2.703,00
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DATAMARKET (00884490673) Aggiudicatari: DATAMARKET (00884490673)
saldo fatt. n. 183/18 del - tassa esame FCE FS - sessione del 26/05/2018
4.256,00
4.256,00
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
saldo fatt. n. 000036/FE del 31/03/2018 - materiale di pulizia
372,22
372,22
09/04/2018 08/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DIERRE S.R.L. (00847440963) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: DIERRE S.R.L. (00847440963) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
saldo fatt. n. 104 del 31/10/2018 - servizio trasporto piscine mese di ottobre 2018
1.188,00
1.188,00
16/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fattura n. 6 del 24/04/2018 - pernottamento 2 - 3 maggio 2018 - gara nazionale CAT
192,73
192,73
08/05/2018 14/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.IT.IM SRL ALBERGO RESIDENCE ITALIA (00107060931) Aggiudicatari: S.IT.IM SRL ALBERGO RESIDENCE ITALIA (00107060931)
saldo fatt. n. 0000262 del 19/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Siviglia dal 9 al 12 aprile 2019
1.552,00
1.552,00
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fatt. n. 004811710623 del 05/10/2018 - canon gas mese di settembre
8,59
8,59
10/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00701850 del 05/10/2018 - 6^ bim. 2018 linea 0213657500
500,77
500,77
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 59/E del 28/06/2018 - progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-207-216 - bus x uscita a Montestutto il 20/06/2018
600,00
600,00
04/07/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00694389 del 05/10/2018 -6 ^ bim. 2018 -linea 0113663504
754,00
754,00
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. IPA_18INV01899 del 30/08/2018 -arredi per aula docenti
1.795,84
1.795,84
27/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANUTAN ITALIA SPA (09816660154) Aggiudicatari: MANUTAN ITALIA SPA (09816660154)
salkdo fatt. n. E716 del 31/05/2018 uscita didattica ad Orta San Giulio del 14/5/2018
470,00
470,00
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
fatt. n. 1/PA targhe PON progetto 10.1.1a-fsepon-2017-216 Progetto non uno di meno"
301,50
301,50
15/05/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967) Aggiudicatari: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
saldo fatt. n. 126 del 30/11/2018- servizo trasporto alunni palestre staccate - novembre 2018
1.056,00
1.056,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
soggiorno linguistico culturale a Cadice
19.800,00
19.800,00
23/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217) Aggiudicatari: PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
compenso per collaborazione occasionale
718,00
718,00
10/04/2018 11/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VINANTE MARCO (VNNMRC60T30F205R) Aggiudicatari: VINANTE MARCO (VNNMRC60T30F205R)
saldo fatt. n. 1541 del 30708/2018 - arredi scolastici
3.908,60
3.908,60
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
canone febbraio 2018
13,99
13,99
17/03/2018 20/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 76 del 12/02/2018 - corso segreteria digitale
705,00
705,00
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IDS INFORMATICA SRL (02823460122) Aggiudicatari: IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
saldo fatt. del 23/05/2018 - compenso corso di formazione addetti controlli periodici e compilazione registri
80,00
80,00
27/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125) Aggiudicatari: NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
saldo fatt. n.15/PA del 12/12/2018 componenti computer - agg. server
1.265,00
1.265,00
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
fatt. n. 3/PA del 23/10/2018 - cod. Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-127
230,00
230,00
13/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967) Aggiudicatari: PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
acquisto bilgietti Salone Libro 2018 - codice prenotazione 0801897822
168,00
168,00
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI (0000000000000000) Aggiudicatari: FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI (0000000000000000)
saldo fatt. n. 000140PA del 26/07/2018- canone man. luglio-agosto-settembre 2018
340,00
340,00
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 13/PA del 23/10/2018 - hardware pwe ufficio
1.560,00
1.560,00
28/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt.n. 8Z00409050 del 06/06/2018 - 4 bim. 2018 - n. tel. 0213666504
342,69
342,69
29/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. S03201800051 del 11/12/2018 - materiale di ferramenta ed elettrico
629,58
629,58
14/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
saldo fatt. n. 17/PA del 13/09/2018 - materiale sanitario
118,88
118,88
18/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U) Aggiudicatari: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U)
saldo fatt. n. 000002 DEL 31/10/2018 - trasporto per smaltimento liquami
300,00
300,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156) Aggiudicatari: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156)
saldo fattura n. 8Z00853470 del 06/12/2018 ott-novembre 2018 - linea 0213657500
499,52
499,52
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 44 del 03/12/2018 - spettacolo del 5 dicembre 2018
734,54
734,54
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127) Aggiudicatari: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
saldo fatt. n. E/17 del 31/05/2018 - uscita didattica a Grosio Valtellina dell'11 maggio 2018
600,00
600,00
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
saldo fatt. n. p366 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a openaghen 63 stud. + 5 doc.
5.370,75
5.370,75
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
fatt. n. 11 del 28/02/2018 - servizio trasporto palestra staccata febbraio 2018
924,00
924,00
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 108 del 13/06/2018 - compendio legislazione scolastica carriera lex
240,00
240,00
19/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214) Aggiudicatari: EDITORIALE PAGANO SNC (04850601214)
saldo fatt. n. P368 del 17/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Budapest 29 stud. + 3 doc.
2.385,20
2.385,20
19/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 1275 del 16/11/2018 - cancelleria
839,28
839,28
26/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SISTERS SRL (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS SRL (02316361209)
materiale di pulizia
640,75
640,75
24/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
saldo fatt. n. 76 del 31/0572018 - trasporto alunni palestre esterne maggio 2018
1.056,00
1.056,00
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 000023-2018-FE - corso di formazione per add. squdra di emergenza
1.100,00
1.100,00
10/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MP NEXT S.R.L. (03491900134) Aggiudicatari: MP NEXT S.R.L. (03491900134)
saldo fatt. n. 20184e13654 del 27/04/2018 - rinnovo abb. supporto giuridico
191,83
191,83
11/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt n. 12/PA del 10/10/2018 -toner e tamburo per stampante
496,00
496,00
19/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 004810005078 DEL 06/01/2018 - fornitura gas dicembre 2017
8,90
8,90
30/01/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. P011 del 11/01/2018 - acconto viaggio con volo a BUDAPEST 14 stud.. + 2 docenti
1.116,50
1.116,50
31/01/2018 02/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 004681 del 14/06/2018 - smaltimento rifiuti lab. chimico
322,00
322,00
29/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133) Aggiudicatari: ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133)
saldo fatt. n. 004811133848 del 06/07/2018 - canon gas giugno 2018
8,59
8,59
10/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 14 del 31/05/2018 - materiale di ferramenta
79,45
79,45
19/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 228 del 08/10/2018 - libretti assenze alunni
700,00
700,00
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB-INTERNATIONAL SRL GMBH (02899030213) Aggiudicatari: AB-INTERNATIONAL SRL GMBH (02899030213)
saldo fatt. n. 8Z00701146 del 05/10/2018 6^ bim. - linea n. 0113666495
142,00
142,00
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
acquisto n. 3 videoproiettori
1.442,00
1.442,00
24/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIGRA S.R.L. (01123630335) Aggiudicatari: LIGRA S.R.L. (01123630335)
Laboratorio teatrale anno 2018 - regista Valentina Maselli
3.606,56
3.606,56
17/10/2018 19/10/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (08394320967) Aggiudicatari: SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (08394320967)
saldo fatt. n. E665 del 31/07/2018 - registri di classe
640,00
640,00
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAZZARINI S.R.L. (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI S.R.L. (02826600138)
saldo fatt. n. 0104030008908 del 27/07/2018 - materiali vari
168,77
168,77
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
saldo fatt. n. 8Z00701742 del 05/10/2018 - 6^ bim. 2018 linea 0213666504
342,69
342,69
24/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. P010 del 11/01/2018 - acconto viaggio con volo a Malta dal 09/04 al 12/04/18 14 stud. + 2 doc.
4.520,00
4.520,00
31/01/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
contr. SISTRI anno 2018 - pratica WEB_VA_365028
300,00
300,00
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 (97047140583) Aggiudicatari: MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 (97047140583)
saldo fatt. n. 5/FPA del 27/03/2018 . corso e-learning agg. RLS per aziende
168,00
168,00
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: WST EUROPA (06863920960) Aggiudicatari: WST EUROPA (06863920960)
saldo fatt. n. 2 del 23/08/2018 - foto di classe - abbigliamento scolastico (magliette - felpe)
2.615,44
2.615,44
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PHOTO REPUBLIC DI PEPE STEFANO & CASTELLAZZI M.A. (03851690986) Aggiudicatari: PHOTO REPUBLIC DI PEPE STEFANO & CASTELLAZZI M.A. (03851690986)
saldo fatt. n. 2/E del 08/11/2018 - pieghevoli x open day
1.020,00
1.020,00
13/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 1/D dekl 05/02/2018 - partecipazione rassegna "arrivano i film" - a.s. 2017-18 a-s- 2017-18 gg. 26/01/2018
283,02
283,02
07/02/2018 08/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 20 del 26/10/2018 - mat. di ferramenta
75,29
75,29
30/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 32 del 31/03/2018 - servizio trasporto piscine marzo 2018
990,00
990,00
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. 0000039 del 08/02/2018 - acconto viaggio istr. a Napoli dal 13/03/208 al 16/03/2018
10.580,00
10.580,00
12/02/2018 23/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
teatro in lkingua inglese del 23/03/2018
704,00
704,00
09/03/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
saldo fatt. n. 20183152 del 19/12/2018 - spettacolo "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte" ore 11.00 del 09 gennaio 2019 - I.T.C.S GINO ZAPPA - VATD08000G - studenti paganti n.41 + n. 1 gratuito + n.4 accompagnatori
447,27
447,27
20/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEATRO DELL'ELFO s.c. Impresa sociale (03103010157) Aggiudicatari: TEATRO DELL'ELFO s.c. Impresa sociale (03103010157)
saldo fatt. n. 20184E01127 del 15/01/2018 - cig. ZCE219CC14- canone assistenza 2018
864,00
864,00
31/01/2018 02/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 2018166 del 30/11/2018 - materiale x laboratorio di chimica e fisica
696,00
696,00
14/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GAPEL.COM S.N.C.DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM S.N.C.DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
saldo fatt. n. 11/D del 07/05/2018 - partecipazione rassegna "arrivano i film" a.s. 2017/18 - gg. 07.05.2018
321,36
321,36
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
fatt. n. 86/PA del 26/02/2018 - partecipazione evento "A Come Srebrenica"
567,27
567,27
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00870960176) Aggiudicatari: CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00870960176)
saldo fatt. n. 8718279575 DEL 13/08/2018 - servizi postali B=032018871827957537
798,00
798,00
16/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
saldo fatt. n. 18/PA del 18/10/2018 - riparazione tapparelle
220,00
220,00
30/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. 0000237 del 07/11/2018 - vacanza studio a Granada dal 07/04/2018 al 14/04/2018 (48 alunni).
19.554,00
19.554,00
16/11/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fatt. n. 107 del 22/06/2018 - materiale di cancelleriao
192,00
192,00
10/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121) Aggiudicatari: G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 004811313324 del 07/08/2018 - canone gas luglio 2018
8,59
8,59
13/08/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 621 del 30/04/2018 - materiale ferramenta
150,15
150,15
11/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
saldo fatt. n. 4811538536 del 06/09/2018 - canone gas agosto 2018
31,59
31,59
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 2D/2018 del 05/02/2018 partecipazione rssegna "Arrivano i film" a.s. 2017-18 - gg.09-02-108
737,76
737,76
07/02/2018 08/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 30022839 del 08/05/2018 - cancelleria
327,55
327,55
12/05/2018 15/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 004810576141 del 07/04/2018 - canone gas marzo 2018
9,13
9,13
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
saldo fatt. n. 2711 de 18/04/2018 pag. ingrssi corso pattinaggio dicembre - marzo 2018
2.260,66
2.260,66
02/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122) Aggiudicatari: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122)
saldo fatt. n. 000061/PA del 30/03/2018 -fotocopie periodo gennaio - febbraio 2018
1.567,76
1.567,76
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 8Z00559123 del 06/08/2018 - 5 bim. 2018 linea 023666504
342,69
342,69
12/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 00205PA del 24/10/2018 - canone manutenzione 4^ tr.
283,00
283,00
08/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. 000495 del 01/02/2018-esami base/full standard nuova ecdl
1.710,00
1.710,00
07/02/2018 08/02/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA (03720700156)
saldo fatt. n. 244M del 04/05/2018 - Esami DELF livello B1
775,00
775,00
12/05/2018 14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582) Aggiudicatari: AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
saldo fatt. n. P032 del 22/12/2017 - acc. viaggio con volo a bUDAPEST DAL 09/04/2018 AL 13/04/2018 - 38 stud. + 3 docenti
13.491,40
13.491,40
30/01/2018 27/04/2018
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 00000137/11/2018 del 17/06/2018 - acconto viaggio studio a Edimburgo dal 05/09/2018 al 14/09/2018
16.752,00
16.752,00
02/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
saldo fatt. n. 00000200/11/2018 del 03/08/2018 - viaggio studio ad Edimburgo dal 05/09/18 al 14/09/18
39.138,00
39.138,00
18/09/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421) Aggiudicatari: THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o. (01023930421)
salldo fatt. n. 2760 del 23/04/2018 - 10.1.1A2017-216 - "Non uno di meno" - modulo Attività Outdoor
386,89
386,89
02/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122) Aggiudicatari: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122)
saldo fatt. n. 000009-2018-01 PA - Camici per collaboratori scolastici
90,00
90,00
03/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borghi Federica (BRGFRC67R60B639U) Aggiudicatari: Borghi Federica (BRGFRC67R60B639U)
saldo fatt. n. 52 del 30/04/2018 - servizio trasporto alunni piscine
924,00
924,00
12/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI PIERSIGILLI DI PIERSIGILLI P. (00469980965)
saldo fatt. n. A18PAS0008794 DEL 30/06/2018 reg. e mantenimento sito web
55,90
55,90
27/07/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
primo soccorso calssi quarte gennaio - febbraio 2018
292,00
292,00
17/03/2018 20/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123)
saldo fatt. n. 148 del 29/03/2018 - materiale di pulizia
486,40
486,40
17/04/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DETER S.R.L. IGIENE CONFORT (08055800158) Aggiudicatari: DETER S.R.L. IGIENE CONFORT (08055800158)
saldo fatt. n. 11/PA del 10/10/2018 - lampada per videoproiettore e altro mat. informatico
328,00
328,00
19/10/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. P226 del 13/04/2018 - Viaggio di istruzione a Budapest dal 10/04/2018
3.331,50
3.331,50
17/04/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
saldo fatt. n. 0000021 DEL 26/01/2018 - VIAggio istr. Salento dal 10/04/2018 al 13/04/2018
10.415,00
10.415,00
31/01/2018 20/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2 del 27/02/2018 - materiali di ferramenta
60,86
60,86
08/03/2018 09/03/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 13 del 31/03/2018 - materiale di ferramenta ed elettrico
318,72
318,72
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
saldo fatt. n. 8Z00413488 -del 06/06/2018 4 bim. 2018 n. tel. 029609326 -
111,87
111,87
29/06/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 21/PA del 28/11/2018 - n. 6 porte per bagni
1.935,00
1.935,00
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fattura n. 000193pa del 17.10.2017 canone 4 trimestre 2017 fotocopiatrici
339,99
339,99
31/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
saldo fatt. n. E/10 del 30 aprile 2018 - uscita didattica a Torino
600,00
600,00
11/05/2018 14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
saldo fatt. n. E/44 del 30/11/2018 - nol. bus x uscita didattica a Castellanza
290,00
290,00
10/12/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130) Aggiudicatari: CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (00591080130)
saldo fatt. n. 0104030008949 deò 28707/2018 - mat. di ferramenta
99,51
99,51
13/08/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
saldo fatt. n. 18-0254 del 06/04/2018 - agg. da EDT 2011 EDT
481,00
481,00
09/04/2018 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL US (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL US (07363920013)
