saldo fatt. n. 236 DEL 31/10/2017 - assistenza tecnica informatica EMI 50
2.000,00
2.000,00
01/11/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968) Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968)
Saldo fattura n.000134 del 20.01.2014
732,00
732,00
20/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 338 del 31.05.2015 - trasporto palestre mese di maggio 2015
704,09
704,09
01/06/2015 10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. E-588 del 31/10/2015 - materiale di pulizia
559,00
559,00
02/11/2015 10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
saldo fatt. n. 004870 del 19/06/2017 - smaltimento reagenti lab. chimico
394,00
394,00
20/06/2016 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGIA AMBIENTE
(01890430133) Aggiudicatari:
ECOLOGIA AMBIENTE
(01890430133)
saldo fatt. n. 000011/002 del 31/10/2017 - smaltimento CER 160213
969,00
969,00
10/11/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORRI S.R.L.
(00313770125) Aggiudicatari:
SORRI S.R.L.
(00313770125)
saldo fatt. n. V1-723413 del 30/12/2014- acquisto libri per alunni stranieri
79,20
79,20
17/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA
(00722360153) Aggiudicatari:
HOEPLI SPA
(00722360153)
saldo fatt. n. PA1500127 del 20-02-2015- palloni per pallavolo
302,87
302,87
09/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
(11005760159) Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
(11005760159)
saldo fatt. n. 6D/2015 del 08/05/2015 - partecipazione rassegna "Arrivano i film
1.000,00
1.000,00
11/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123) Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123)
saldo fatt. n. 1/PA del 25/04/2015 - materiale informatico
1.743,20
1.743,20
12/05/2015 21/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 10 del 30/09/2015 - ferramenta
76,08
76,08
01/10/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 103/2015 del 13/05/2015 - tassa esame PET
924,00
924,00
13/05/2015 15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO
(02747440127) Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO
(02747440127)
spese tenuta conto 4° trimestre
250,00
250,00
25/09/2015 08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI MILANO
(00715120150.) Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI MILANO
(00715120150.)
saldo fattura n. 49 del 30.06.2015 - materiale elettrrico
20,41
20,41
01/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122) Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122)
Saldo fattura n.1 del 12.05.2014 Visita Scolastica
1.265,00
1.265,00
12/05/2014 20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONNE DI MONTAGNA
(03574170167) Aggiudicatari:
DONNE DI MONTAGNA
(03574170167)
quota associativa 2015 - VATD08000G
596,00
596,00
13/08/2015 20/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA
(05077920485) Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA
(05077920485)
saldo fatt. n. 000169PA del 13/10/2015 - schede magnetiche
74,00
74,00
14/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. PA00389 del 07/07/2017 - ladyls nuovo manuale - 3 bim. 2017
579,48
579,48
01/08/2017 09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. 1/E del 22/09/2017 - cartelle fasc. personale studenti
165,00
165,00
22/09/2017 26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
saldo fatt. n..000068/PA del 25/05/2015 - verifica tecnica attr. palestra
145,00
145,00
08/06/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
saldo fatt. n. 000161/PA del 16/11/2015 - int. verifica tecnica attr. palestra
145,00
145,00
26/11/2015 02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
saldo fatt. n. 0369 del 30/04/2015- uscita a didatica Certosa di Pavia 21/04/15
450,00
450,00
15/05/2015 21/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI BROGGI
(08495990155) Aggiudicatari:
VIAGGI BROGGI
(08495990155)
saldo fatt. n. 284 del 30711/2017 - materiale di cancelleria
1.312,06
1.312,06
01/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n.64 del 31/05/2015 - noleggio bus x EXPO
550,00
550,00
03/06/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fatt. n. P046A del 13/02/2017 - viag.istr.Lisbona 3 -6 aprile 4-7 aprile
4.417,00
4.417,00
14/02/2017 23/02/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
saldo fatt. n. P234 del 09/05/2017 - viaggio istr. a Lisbona del 04/04/2017
13.043,00
13.043,00
10/05/2017 15/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
saldo fatt. n. 6 D/2017 del 26/03/2017 - Part. rass. "Arrivano i film" -
232,05
232,05
27/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123) Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123)
saldo fatt. n. 004800589571 del 06/05/2017 - fornitura gas marzo 2017
8,94
8,94
09/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 000001-2017-E del 26/01/2017- sogg. dal 23/01 al 26/01/17 Alpe M.
13.745,45
13.745,45
27/01/2017 02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C.
(01684860024) Aggiudicatari:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C.
(01684860024)
saldo fatt. n. 8Z00992637 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 02113657500
510,55
510,55
07/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
SALDO FATTURA N. 20144E11757 DEL 01/10/2014
90,00
90,00
01/10/2014 31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n, 129 del 18/05/2017 - cancelleria
333,80
333,80
19/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
fatt. n. 004600829833 del 08/09/2015 - agosto 2015
10,25
10,25
09/09/2015 18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
Saldo fattura n. 16 del 21.05.2014 Visite Guidate
320,00
320,00
21/05/2014 30/05/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI
(02808360164) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI
(02808360164)
SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/07/2014 - SEDIE LABORATORI INFORMATICA
2.934,83
2.934,83
31/07/2014 23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM AREDAMENTI DI S.PARISI
(01624650121) Aggiudicatari:
CAM AREDAMENTI DI S.PARISI
(01624650121)
saldo fatt. n. 00003PA del27/03/15- gara naz. geometri 26-27 marzo 15
381,82
381,82
30/03/2015 22/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL TOURING
(01989040363) Aggiudicatari:
HOTEL TOURING
(01989040363)
saldo fatt. n. 20154e16751 del 07/05/2015 - cont. segreteria ed. 2015
100,00
100,00
11/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 8Z00319995 del 04/04/2017 - 3° bim 2017
linea 0213657500
503,72
503,72
11/04/2017 26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.40/1936 del 17.01.2014
732,00
732,00
17/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fattura n. 8Z00171220 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015
104,61
104,61
09/02/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00758453 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015
n. linea 029623268
47,32
47,32
10/08/2015 02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. FatPAM 52 del 20/03/2017 - trasporto alunni a Cisliano
520,00
520,00
21/03/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00646496 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213663504
754,00
754,00
25/08/2017 05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014
172,70
172,70
14/06/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
SALDO FATTURA N.681 DEL 31/10/2014
822,80
822,80
31/10/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
SALDO FATTURA N. 8Z00810675 DEL 06/08/2014
5^ BIM.
36,00
36,00
06/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z01143297 del 07/12/2015 - linea tel. 029603166
237,26
237,26
09/12/2015 22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 7/D del 18/05/2017-part. del n11/05/2017 Rass. "Arrivano i film"
510,51
510,51
19/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123) Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123)
saldo fatt. n. 3/E del 02/11/2017- opuscoli open day
688,00
688,00
03/11/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
saldo fatt. n. 1E del 16-02-2015 - cart. fasc. pers. e brochure istituto.
280,00
280,00
16/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
saldo fatt. n. 1/2017 DEL 16/01/2017 - materiali di cancelleria
480,00
480,00
17/01/2017 24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO
(05486030967) Aggiudicatari:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO
(05486030967)
saldo fatt. n. 1/PA del 24/07/2015 - registri professori
1.130,00
1.130,00
27/07/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.
(01561710128) Aggiudicatari:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.
(01561710128)
Saldo fattura n.2103 del 25.02.2014
57,19
57,19
25/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fattura n. 6118 del 09 marzo 2015 - viaggio istr. ad Atene 25-28 mar. 2015
6.340,00
6.340,00
10/04/2015 28/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
saldo fatt. n. 8Z00373947 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo.
29,80
29,80
14/04/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00369043 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo.
52,82
52,82
15/04/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fattura n. 000106PA del 31/05/2017 - matrici x fotostampatore
100,00
100,00
05/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Saldo fattura n.000729 del 26.03.2014
1.674,39
1.674,39
26/03/2014 04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Saldo fattura n.113 del 15.05.2014
770,00
770,00
15/05/2014 20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
Saldo fattura n.6222 del 01.04.14
6.194,00
6.194,00
01/04/2014 05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
saldo fatt. n. 3E del 25/11/2015 - opuscoli per open day
2.248,50
2.248,50
26/11/2015 02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
saldo fatt. n. 45/PA del 08/02/2017 - Part. ev, "Conf. Moro" del 08/02/2017
361,48
361,48
08/02/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
saldo fatt. n. 9 del 30/06/2017 - materiale di ferramenta
102,49
102,49
30/06/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 8Z01000034 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 0213666504
342,69
342,69
07/12/2017 20/12/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Fattura n.167/2014 del 02.02.2014
3.054,80
3.054,80
02/02/2014 28/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA
(00513210021) Aggiudicatari:
SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA
(00513210021)
saldo fatt. n. 801031822 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213657500
480,81
480,81
14/12/2016 16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 28 del 10/02/2015 - Valmalenco - scuola sci
2.203,20
2.203,20
13/02/2015 18/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCUOLA DI SCI E SN. DI CHIESA VALMALENCO
(00427770144) Aggiudicatari:
SCUOLA DI SCI E SN. DI CHIESA VALMALENCO
(00427770144)
saldo fatt. n. 35/1 del 23/01/2017 - canone AXIOS Diamond Rete ASVA 2° anno
3.200,00
3.200,00
23/01/2017 27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA SRL
(02823460122) Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA SRL
(02823460122)
saldo fatt. n. fatPAM 90 del 28/04/2017 - trasporto alunni Oggiona
280,00
280,00
03/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. P213 DEL 11/12/2015 - acconti viafggio a Praga del 05.04.2016
1.008,00
1.008,00
14/12/2015 19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
saldo fatt. n. 6820161119008941 del 22/11/2016- canone 5 bim. 2016
1.174,20
1.174,20
23/11/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00489146 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017 linea n. 0213663504
754,00
754,00
14/06/2017 24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 212 del 27/09/2017 - cassonetto zincato x racc. rifiuti
2.100,00
2.100,00
28/09/2017 03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CICCIO SRL
(03353400124) Aggiudicatari:
DI CICCIO SRL
(03353400124)
SALDO FATTURA N.8Z00812164 DEL 06/08/2014
5^ BIM.
139,50
139,50
06/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 4 del 30/04/2015 - materiali vari
50,36
50,36
30/04/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
Cauzione affrancature/integrazione contratto n. 50033315-001
1.500,00
1.500,00
04/05/2015 08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006)
saldo fatt. n. 8Z00567053 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 0296701431
31,17
31,17
08/06/2015 24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
fatt. n. PA119 del 07/10/2015 - Partecipazione evento sulle regole del 30/10/15
983,61
983,61
12/10/2015 29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA S.R.L
(08281650963) Aggiudicatari:
UNISONA S.R.L
(08281650963)
saldo fatt. n. fatPAM 53 del 27/03/2017 - visita ai Luoghi Manzoniani 23/3/17
500,00
500,00
28/03/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fattura n. 8Z00166339 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015
29,81
29,81
10/02/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 15 del 28/02/2015 - uscita dida. Campo di Trenz (Bz) 24/2/15
1.250,00
1.250,00
14/04/2015 23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fattura n. PA00020 del 20/01/2017 canone 1^ trim. serv. igiene
579,48
579,48
20/01/2017 27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. PA00051 del 09/04/2015 - canone trim. aprile giugno 2015
579,48
579,48
13/04/2015 27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. nm. 4 del 31703/20178 - materiale di ferramenta
44,68
44,68
03/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 8Z00832423 DRL 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 0213663504
754,00
754,00
06/10/2017 31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
SALDO FATTURA N. 139 DEL 18/08/2014
5.965,86
5.965,86
18/08/2014 23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L
(00216580290) Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L
(00216580290)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G- N. 16345
370,00
370,00
14/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 004601001316 del 08/10/2015
8,34
8,34
08/10/2015 10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 80107328 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213663504
342,69
342,69
07/12/2016 16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 00480171900 del 05/12/2017- canone mese di novembre 2017
8,41
8,41
05/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fattura n. 004600525588 del 08.07.2015 - fornitura gas giugno
8,34
8,34
08/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 2017-01-30 del 30/01/2017 - abb.2017- Amm/Dirigere la scuola
140,00
140,00
30/01/2017 02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018) Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018)
Saldo fattura n.1690 el 31.03.2014
413,46
413,46
31/03/2014 07/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
SALDO FATTURA N. L14000568 DEL 31/10/2014
352,40
352,40
31/10/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI S.N.
(03372430169) Aggiudicatari:
FUMAGALLI S.N.
(03372430169)
saldo fatt. n. 137 del 1470572015 - Ospitaletto -24.04-15 - 08.05.15
1.000,00
1.000,00
15/05/2015 29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
Saldo fatttura n. 118 del 30/11/2015 Trasporto alunni per piscina Novembre
960,00
960,00
01/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
Saldo fattura n.000891 del 14.04.2114
244,00
244,00
14/04/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
SALDO N. 3114 DEL 19/09/2014 - N. 9 LAVAGNE LIM
19.632,24
19.632,24
19/09/2014 28/10/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
(01511090126) Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
(01511090126)
saldo fatt. n. 8Z00368009 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo.
104,59
104,59
08/04/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n.20174E12521 del 12/04/2016 - abb. canale tematico giuridico 2 ut.
191,83
191,83
13/04/2016 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 46PA del 08/04/2017 - gara nazionale geo. pern. dal 05 al 7/4/17
240,00
240,00
08/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI F. E CASTELLINO
(IT02881540047) Aggiudicatari:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI F. E CASTELLINO
(IT02881540047)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 110 del 31/10/2015 - trasp.alunni palestra est. 29/09/ al31/10/15
1.200,00
1.200,00
31/10/2015 10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
Fattura n. 2502251433 i d PPP611035891377 PPP299695221 CF 94000170129
42,49
42,49
17/02/2014 24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. V1-723413 del 30/12/2014- acquisto libri per alunni stranieri
175,40
175,40
16/01/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA
(00722360153) Aggiudicatari:
HOEPLI SPA
(00722360153)
saldo fatt. n. 208 del 22/09/2017- libretti assenze alunni
3.500,00
3.500,00
22/09/2017 26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968) Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968)
acquisto biglietti 331509245069 i - ITCZAPPA - VATD08000G - giugno
260,00
260,00
25/09/2015 25/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. FATTPA 2_17 del 10/01/2017 - trasporto palestre dicembre 2016
400,00
400,00
16/01/2017 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
SALDO FATTURA N. 97 DEL 29/08/2014 - PROGETTO GENERAZIONE WEB
12.474,50
12.474,50
29/08/2014 28/10/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157) Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157)
saldo fatt. n. 6 del 28/05/2015 - materiale x uso scolastico
33,77
33,77
28/05/2015 29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 5_15 del 26/11/15 - pellicole x finestra palestra
1.609,50
1.609,50
26/11/2015 02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WECO SRL
(11878770152) Aggiudicatari:
WECO SRL
(11878770152)
saldo fatt. n.2017-61
536,40
536,40
22/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
(IT04344650371) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
(IT04344650371)
Saldo fattura n.5 del22.01.2014
67,44
67,44
22/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AL SANTUARIO
(02952890123) Aggiudicatari:
FARMACIA AL SANTUARIO
(02952890123)
saldo fatt. n. 8Z00150833 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666504
114,81
114,81
06/02/2017 23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. A17PAS0006750 del 31/05/2017 - backup spazio web
54,57
54,57
31/05/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
Saldo fattura n.000143 del 25.02.2014
275,00
275,00
25/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156) Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156)
SALDO FATTURA N. 000002PA DEL 30/06/2014
1.847,20
1.847,20
30/06/2014 17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
SALDO FATTURA N. 34 DELL' 01/02/2014
219,60
219,60
01/02/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n.1del 06/03/2015 viag d'istruz.Campania e Cilento dal 2 al 6/3/15.
6.710,00
6.710,00
06/03/2015 22/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOMINI ANTONIO
(04988180651) Aggiudicatari:
DOMINI ANTONIO
(04988180651)
saldo fatt. n. 11/PA del 27/07/2015 riparazioni tapparelle - periodo marzo 2015
630,00
630,00
27/07/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
Saldo fattura n. 4 del 30.01.2014
1.272,00
1.272,00
30/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C.
(01684860024) Aggiudicatari:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C.
(01684860024)
saldo fatt. n. 1615026030 del 27/!0/2015 - diritti SIAE
147,60
147,60
27/10/2015 29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE
(00987061009) Aggiudicatari:
SIAE
(00987061009)
quota ssociativa ASVA 2017
150,00
150,00
08/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASVA ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE
(95059650127) Aggiudicatari:
ASVA ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE
(95059650127)
saldo fatt. n. PA00545 del 06/1072017 - servizio igiene 4^ trim. 2017
579,48
579,48
06/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. 000160/PA del 14/11/2015 - rip. canestri pallavolo
326,00
326,00
16/11/2015 02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
saldo fatt. n. 8Z00321918 del 06/04/2017 - 3° bim 2017
linea 0213666495
142,00
142,00
06/04/2017 26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8z00481730 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017
linea n. 0213666504
342,69
342,69
07/06/2017 24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 24/PA del 20/10/2017 - materiale informatico
1.400,00
1.400,00
20/10/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI
70,00
70,00
13/03/2014 13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT LUCA PACIOLI
(82009760198)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI
(02808360164)
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI"
(06858221216) Aggiudicatari:
IT LUCA PACIOLI
(82009760198)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI
(02808360164)
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI"
(06858221216)
saldo fatt. n. 4/E del 24/11/2017 - buste e fascette x compiti in classe
282,00
282,00
24/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
SALDO FATTURA N. 309 DEL 29/09/2014
127,25
127,25
29/09/2014 31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122) Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122)
SALDO FATTURA N. 00370 del 27/10/2014 - EVENTO SULLE REGOLE - 58 ALUNNI P.
290,00
290,00
27/10/2014 04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA S.R.L
(08281650963) Aggiudicatari:
UNISONA S.R.L
(08281650963)
saldo fatt. n. 8Z00653159 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213657500
524,59
524,59
07/08/2017 05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Vigilanza del l - servizi a pagamento resi dai vigili del fuoco
234,00
234,00
13/10/2015 13/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR
(06363391001) Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR
(06363391001)
saldo viaggio studio a Brighton dal 08/09/17 al 17/09/17 - 1^ gruppo
36.162,00
36.162,00
08/09/2017 25/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE
(01023930421) Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE
(01023930421)
saldo fatt. n. 2/2017/PA del 06/04/21017 - Corsi "Amadeus e Easy Adv" cl. tur.
7.344,00
7.344,00
06/04/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EST EUROPEAN HIGH SCHOOL OF TOURISM
(11195701005) Aggiudicatari:
EST EUROPEAN HIGH SCHOOL OF TOURISM
(11195701005)
Saldo fattura n.40/14312del 03.04.2014
224,31
224,31
03/04/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 150827 del 29/05/2015 - materiale di pulizia
177,30
177,30
29/05/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158) Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
Fattura n.12/PA del 04/12/2015
3.393,20
3.393,20
04/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 1868 DEL 05/10/2015 - computer x corso geometri
1.380,26
1.380,26
05/10/2015 14/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157) Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157)
saldo fatt. n. 801033014 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 029609326
109,52
109,52
06/12/2016 16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00833401 del 05/10/2017 6^ bim. 2017 linea 0213657500
488,31
488,31
05/10/2017 31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fattura n. 3 del 06/03/2014 per n. 4 incontri anno 2014
488,00
488,00
06/03/2014 26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRACTICE SNC
(11395330159) Aggiudicatari:
PRACTICE SNC
(11395330159)
COMPENSO MESE DI OTTOBRE (STAGISTA)
700,00
700,00
05/11/2014 05/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DROSE ALEXANDRA KAITLIN
(DRSLND93A62Z404T) Aggiudicatari:
DROSE ALEXANDRA KAITLIN
(DRSLND93A62Z404T)
ATALNTE VIAGGI FATTURA DEL 28/01/2014
4.630,50
4.630,50
28/01/2014 31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA
(03294730013) Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA
(03294730013)
saldo fatt. n. 12 dsel 31/10/2015 - ferramenta
94,35
94,35
31/10/2015 10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
CETNTRO VIAGGI GRAFFITI FATTURA DEL 23/01/2014
4.495,00
4.495,00
23/01/2014 31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.
(00719060980) Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.
(00719060980)
saldo fatt. n. 000014PA del 16-01-2015 - manutenzione fotocopiatrici gen-febbr
1.020,00
1.020,00
16/01/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 000019 del 28/02/2016 - sedie per lab. di informatica
707,00
707,00
29/02/2016 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I L L S A SRL
(02657670127) Aggiudicatari:
I L L S A SRL
(02657670127)
saldo fatt. n. D170178 del 13/11/2017 - prest. artisitica contratto d'opera
450,00
450,00
13/11/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
(08394320967) Aggiudicatari:
SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
(08394320967)
saldo fatt. n. 09/2015 del 29/01/2015 - ski pass alunni-
Valmalenco 19-22/01/15
1.350,00
1.350,00
29/01/2015 18/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL
(00044050144) Aggiudicatari:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL
(00044050144)
saldo fatt. n. 28/PA del30/11/2017 - riparazioni tapparelle
245,50
245,50
30/11/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
saldo fatt. n. 000003 del 13/11/2017 - pulizia e lavaggio fossa biologica
300,00
300,00
13/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156) Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156)
Saldo fattura n. 14 del 05.01.201Licenze Antivirus
2.069,85
2.069,85
05/01/2014 27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
abbonamento a.s.2013-2014 Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve
150,00
150,00
06/06/2014 06/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA
(00659430631) Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA
(00659430631)
saldo fatt. n. 8z00566711 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029625497
155,25
155,25
05/06/2015 24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00952822 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029609326
103,33
103,33
06/10/2015 24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 3 del 31701/2017 - Biglietti giornata del 18.01.2017
327,27
327,27
27/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127) Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127)
saldo fatt. n. 8Z00569957del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029603166
259,42
259,42
05/06/2015 24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 2017-02-09 del 09/02/2017- Trasporto palestre mese gen. 2017
700,00
700,00
09/02/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. 690 del 30/11/2017 - materiale di pulizia
329,92
329,92
30/11/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
Cauzione affrancatura saldo debito + integrazione servizio PIK UP LIGHT Standard
700,00
700,00
27/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006)
Saldo fattura n.16 del 11.05.2014
2.500,00
2.500,00
11/05/2014 30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO ZATTERA
(02783500123) Aggiudicatari:
PROGETTO ZATTERA
(02783500123)
SALDO FATTURA N. 8Z00811359
DEL 06/08/2014
141,00
141,00
06/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. PA/10 del 28/03/2017 - visite mediche d'Istituto
224,00
224,00
28/03/2017 30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI
(02242120133) Aggiudicatari:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI
(02242120133)
saldo fattura n. 8Z00167278 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015
172,95
172,95
05/02/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
SALDO FATTURA N. 8Z01022970 DEL 06/10/2014 - 6 BIM.
256,50
256,50
06/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fattura n. 6119 del 09 marzo 2015 - viaggio istr. ad Atene 25-28 mar. 2015
9.893,00
9.893,00
25/03/2015 28/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
spettacolo teatr. in lingua inglese 5AAF + 5ATU n. studenti
325,00
325,00
12/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121) Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121)
User Data Base Sql4381
Rinnovo e backup
12,20
12,20
16/06/2014 27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n. 101 del 28/02/2015 - trasporto alunni febbraio 2015
704,00
704,00
26/03/2015 26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. 112 deòl 21/11/2017 - bus x uscita did. Archeopark di Boario
750,00
750,00
21/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
SALDO FATTURA N. 20140275 DEL 25/09/2014
48,60
48,60
25/09/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 1769E del 31/10/2017 - firma digitale
80,00
80,00
31/10/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL
(06331261005) Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL
(06331261005)
Saldo fattura n. 5 del 29.01.2014
162,74
162,74
29/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156) Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156)
Fattura n.004601293904 del 04/12/2015
10,25
10,25
04/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00145237 del 067/02/2017 2^ bim 2017 linea 0113663504
754,00
754,00
07/02/2017 23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n.000174PA del 29/09/2017 - canone fotocopie 3^ TR. 2017.
486,38
486,38
29/09/2017 09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. PA439 del 17/11/2017 - visita guidata mostra Caravaggio
528,00
528,00
17/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L.
(11033950152) Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L.
(11033950152)
saldo fatt. n. 125 del 19/05/2015 - cancelleria
430,20
430,20
19/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
Saldo fattura n. 256 del 27.02.2014
244,00
244,00
27/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124) Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124)
FATTURA N. 4500013978 DEL 08/09/2014
10,94
10,94
08/09/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00759458 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015
n. linea 029609326
105,53
105,53
06/08/2015 02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 7/PA del 28/02/2017 - sostituzione vetri
83,20
83,20
28/02/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
saldo fattura n. 37-2017 del 22/06/2017 canone 2017 ass. software applicativo
300,00
300,00
22/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963) Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963)
saldo fatt. n. 63 deel 30/06/2017 - materiale informatico
177,37
177,37
30/06/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122) Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122)
saldo fattura n. PA/16 del 20/07/2015 - Medico scolastico
258,00
258,00
20/07/2015 19/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI
(02242120133) Aggiudicatari:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI
(02242120133)
R.c. n. 331509288175TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre cl. 3ASA-5ACA-5BCA
410,00
410,00
12/10/2015 12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo viaggio studio a Brighton dal 08/09/17 al 17/09/17 - II^ gruppo
37.170,00
37.170,00
18/09/2017 25/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE
(01023930421) Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE
(01023930421)
saldo fatt. n.004600009422 del 17/03/2015 - fornitura febbraio 2015
8,34
8,34
17/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fattura n. 2E del 07.07.2015 - cancelleria
276,00
276,00
07/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
saldo fatt. n. 0104030004973 del 16/05/2017 - materiale di ferramenta
155,89
155,89
16/05/2017 20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969) Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969)
saldo fatt. n. 27/PA del 27/11/2017 - lampada proiettore
245,00
245,00
27/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
SALDO FATTURA N. 2456 DEL 508,20
508,20
508,20
23/07/2014 21/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
saldo fatt. n. 125/PA del 04/04/2017 - Part. evento "Combattere le mafie".
292,62
292,62
04/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
saldo fatt. n. 10/PA del 27/07/2015 - riparazioni
39,60
39,60
27/07/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
Fattura n. 15 del 30/11/2015 Ferramenta Renoldi
34,43
34,43
30/11/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 004800138730del 20/01/2017 - fornitura gas dicembre 2016
8,71
8,71
20/01/2017 24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00647668 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213666495
142,00
142,00
07/08/2017 05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 01/02/2014
1.220,00
1.220,00
01/02/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
Saldo fattura n. 175 del 16.05.2014
109,80
109,80
15/05/2014 13/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME
(09116080962) Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME
(09116080962)
LTITE0549415394329
750,00
750,00
08/02/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEST UNION COMPANY SPA
(02011381205) Aggiudicatari:
BEST UNION COMPANY SPA
(02011381205)
saldo Fatt.. n. 000120 del 16/01/2015 - iscr. gara didattica prog. sfida in rete
50,00
50,00
16/01/2015 27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.) Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.)
saldo fatt. n. 801027397 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213666495
142,00
142,00
06/12/2016 16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. FatPAM 30 del 27/02/2017 - nol. bus x trasp. al.ad Opera Carcere
418,00
418,00
27/02/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
FATTURA N. 4500008262 DEL 09/8/2914
10,94
10,94
09/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. A17PAS0001358 del 31/01/2017 - ord. n. MO8913470
22,66
22,66
31/01/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n. 2017151 del 01/09/2017 - mat. x lab. chimica
586,50
586,50
01/09/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128) Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128)
Saldo fattura n.635 del 18.04.2014
244,00
244,00
18/04/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124) Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124)
saldo fattura n.17/P del 30.06.2015 - servizio manut. imp. ril. pres. anno 2015
131,00
131,00
30/06/2015 21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME
(09116080962) Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME
(09116080962)
saldo fatt. n. 282 del 17/11/2017 - n. 49 mbiglietti x entrata Archeropark
691,00
691,00
17/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L
(01928420981) Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L
(01928420981)
saldo fatt. n. FatPAM 6 del 30/01/2017 - trasporto Alpe di Mera
1.182,00
1.182,00
30/01/2017 02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00315921 del 04/04/2017 - 3° bim 2017
linea 0213666504
342,69
342,69
04/04/2017 26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 005312 del 15/06/2015 - smaltimento reagenti laboratorio
588,00
588,00
15/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGIA AMBIENTE
(01890430133) Aggiudicatari:
ECOLOGIA AMBIENTE
(01890430133)
saldo fatt. n. 8Z0076906 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015
n. linea 0296701431
28,46
28,46
06/08/2015 02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
partecipazione "Gara Nazionale A.F.M. 2017"
160,00
160,00
20/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S.E "ALDO CAPITINI"
(90004330479) Aggiudicatari:
I.T.S.E "ALDO CAPITINI"
(90004330479)
saldo fatt. n. 000121/FE del 31/07/2017- materiale di pulizia
305,10
305,10
31/07/2017 10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L.
(00847440963) Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L.
(00847440963)
SALDO FATTURA N. 241 DEL 13/10/2014 -USCITA DIDATTICA DEL 04/10/2014
275,00
275,00
13/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00763794 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015
n. linea 029603166
241,32
241,32
06/08/2015 02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
fatt. n. 8Z00149556 del 06/02/2017
495,12
495,12
06/02/2017 23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 20170026901 del 28702/2017 - formaz, Nuovo Codice contratti
105,00
105,00
28/02/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
(03534120237) Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
(03534120237)
saldo fatt. n. 8Z00369059 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo.
256,33
256,33
07/04/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 20174E07664 del 03/03/2017 - canone ann. assist. 2017
864,00
864,00
03/03/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 004801101371 del 08/08/2017 - fornitura gas luglio 2017
8,40
8,40
08/08/2017 05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
SALDO FATTURA N. 004500028292 DEL 08/11/2014
13,09
13,09
08/11/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00566711 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029625497
48,81
48,81
05/06/2015 24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n.2015PM0000456 del 29/06/2015 - rinnovo dominio.gov 2015
22,66
22,66
29/06/2015 01/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n. 8Z01143066 del 07/12/2015 - linea tel. 029609326
102,77
102,77
07/12/2015 22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Uscita didattica del 09.05.2014 Busto Arsizio
297,00
297,00
03/05/2014 03/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR PULLMAN NOLEGGI S.R.L
(01737910123) Aggiudicatari:
AIR PULLMAN NOLEGGI S.R.L
(01737910123)
saldo fatt. n. 004800749299 del 06/06/2017 - canone gas maggio 2017
10,32
10,32
06/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
Saldo fattura n.16 del 03.02.2014
241,56
241,56
03/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPRENI ANGELO E FIGLI SNC
(026842201208) Aggiudicatari:
COPRENI ANGELO E FIGLI SNC
(026842201208)
saldo FATTPA 3_17 del 31/03/2017 - viaggio istr. a Napoli dal 5 al 7/04/17
3.010,00
3.010,00
31/03/2017 26/04/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651) Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651)
Saldo fattura n.31 del 03.06.2014
1.610,40
1.610,40
03/06/2014 08/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA.FLA
(03945540965) Aggiudicatari:
DA.FLA
(03945540965)
saldo fatt. n. FATTPA17_17 del 01/03/2017 - trasporto palestre febbraio 2017
800,00
800,00
01/03/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n.004600006125 del 17/03/2015 - fornitura gas nov. - dic. 2014
8,97
8,97
17/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
Spett. Il Memorioso del 10/3/14 ore 10 alunni 30 + 2 d
Itc Zappa di Saronno
300,00
300,00
25/02/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
Saldo faattura n.108 del28.04.2014
Manutensione programmi segreteria
1.122,40
1.122,40
28/04/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963) Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963)
saldo fatt. n. E-109 del 24/02/2017 - materiale x bagni ns. IIstituto
1.791,56
1.791,56
24/02/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
saldo fatt. n. 1/01 del 12/05/2017- viaggio istr. Alpe Piazza di Varenna
472,73
472,73
12/05/2017 26/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIFUGIO ALPE PIAZZA-VARENNA SAS DI CAVAL
(IT00807040142) Aggiudicatari:
RIFUGIO ALPE PIAZZA-VARENNA SAS DI CAVAL
(IT00807040142)
saldo fatt. n. 222 del 17/10/2017 - base per icarica lett. cod. a barre
415,00
415,00
17/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968) Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968)
saldo fatt. n. 8Z00829843 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 029609326
101,90
101,90
05/10/2017 31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 327 del 31/10/2015 - Noleggio bus x Expo
1.200,00
1.200,00
31/10/2015 10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 1 del 18/11/2015 - materiali x ufficio
392,00
392,00
18/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO
(05486030967) Aggiudicatari:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO
(05486030967)
saldo fatt. n. P011 del 10/01/2017 - acc. viaggio a Lisbona 4BTU 3/04/17
1.550,00
1.550,00
10/01/2017 16/01/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
saldo fatt. n. P2017 del 10/04/2017 saldo viaggio istr. a Lisbona 4/3/2017
4.688,00
4.688,00
10/04/2017 15/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
canone assistenza software anno 2015
1.122,40
1.122,40
29/10/2015 29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963) Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI
(09095930963)
saldo fattura n. 216M del 28/04/2017 - esami del lvello B1
410,00
410,00
28/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS
(96045350582) Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS
(96045350582)
saldo fatt. n. 13/PA del 31/05/2017 - riparazione tapparelle
315,00
315,00
31/05/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
saldo fatt. n.000080PA del 18.06.2015 - integrazione fotocopie da contratto
1.615,53
1.615,53
18/06/2015 06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 30 del 31/03/2017 - Materiale di ferramenta
103,12
103,12
31/03/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122) Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L.
(00149210122)
saldo fattura n. 3 del 02/01/2015 - acquisto proiettore e stampante
696,80
696,80
02/01/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 000080PA del 26/04/2017 - canone man. 2° tr. 2017 fotocopiatrici
340,00
340,00
26/04/2017 28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
SALDO FATTURA N. 0000001/PA DEL 29/09/2014
6.069,60
6.069,60
29/09/2014 24/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETI SPA
(02184920128) Aggiudicatari:
RETI SPA
(02184920128)
saldo fatt. n. 8/PA del 21/04/2017 toner per stampanti
240,00
240,00
21/04/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 4 PA del 28/11/2017 - evento teatrale Dislessia .Dove sei Albert?
1.040,00
1.040,00
28/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVA FRANCESCO
(IT09435280962) Aggiudicatari:
RIVA FRANCESCO
(IT09435280962)
Rimborso spese materiale vario
98,62
98,62
12/07/2014 12/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROF. CAMPI MONICA
(CMPMNC63H65F205B) Aggiudicatari:
PROF. CAMPI MONICA
(CMPMNC63H65F205B)
saldo fatt. n. 10/pa del 17.06.2015- Laboratorio teatrale pomridiano a.s. 14-15
2.500,00
2.500,00
17/06/2015 06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI ANELLA MARIA
(03475820126) Aggiudicatari:
TODESCHINI ANELLA MARIA
(03475820126)
saldo fatt. n. 8Z00953704 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029603166
188,54
188,54
06/10/2015 24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 1166 del 15/02/2015 - materiali di pulizia
555,92
555,92
16/02/2015 27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
saldo fatt. n. 5/PA del 24/06/2015 - ricambi x stampanti
90,00
90,00
24/06/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 42 del 20/02/2017 - materiale di cancelleria
477,91
477,91
20/02/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. 1 del 10/06/2017 - foto di classe alunni a.s. 2016/17
1.526,23
1.526,23
10/06/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHOTO TIME DI MUGGERI CARLO
(IT01986850129) Aggiudicatari:
PHOTO TIME DI MUGGERI CARLO
(IT01986850129)
saldo fatt. n. 000139PA del 12 luglio 2017 - canone 3^ trim. 2017
339,99
339,99
12/07/2017 09/08/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n.18 del 23/03/2015 - lavori x regolarizzazione lab. di chimica
230,00
230,00
23/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLICAR SP.A.
(05777840967) Aggiudicatari:
OLICAR SP.A.
(05777840967)
Saldo fattura n. 414 del 25.03.2014
405,04
405,04
25/03/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTTON SHOP
(02625160128) Aggiudicatari:
COTTON SHOP
(02625160128)
SALDO FATTURA N. 121962 DEL 31/10/2014
1.219,62
1.219,62
31/10/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI S.N.
(03372430169) Aggiudicatari:
FUMAGALLI S.N.
(03372430169)
saldo fatt. n. del 6/PA del 31/03/2015 - riparazione tapparelle
636,00
636,00
16/04/2015 27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
saldo fattura n. 000068PA del 25.05.2015 - punti x cucitrice
154,00
154,00
14/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. XZ00003227 del 05/08/2016 - bimestre + fibra e costo instal.
2.721,63
2.721,63
02/02/2017 03/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 275 del 25/05/2017 - gara naz.Amm. fin soggiorno 7/8 /maggio 17
320,00
320,00
26/05/2017 27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI SRL
(IT01572210472) Aggiudicatari:
GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI SRL
(IT01572210472)
saldo fatt. n. 137 del 29/05/2017 -cancelleria
539,60
539,60
13/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. 0104030007948 del 06/07/2017 . materiale vari
247,95
247,95
17/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969) Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969)
saldo fatt. n. 226/17 del 21/06/2017 - tassa esame PET FS see. del 27/5/17
2.944,00
2.944,00
22/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO
(02747440127) Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO
(02747440127)
saldo fatt. n. 11 del 20/11/2017 - spese x affitto sala e varie spett. 9/11/17
1.712,00
1.712,00
21/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127) Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127)
Acconto viaggio istruzione Berlino 25/28 febbraio 2014
1.401,00
1.401,00
20/01/2014 31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
saldo fatt. n 3_15 del 10/06/2015 - compenso regista laboratorio teatrale
2.049,18
2.049,18
16/06/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME
(03474540121) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME
(03474540121)
saldo fatt. n. 71700082 del 30/05/207 - Renewal Audit x Prog. Qualità Istituto
1.350,00
1.350,00
13/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA
(11370520154) Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA
(11370520154)
saldo fatt. n. 118 del 01/12/2017 - trasporto piscine novembre 2017
1.122,00
1.122,00
05/12/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
Saldo fattura n. 2014/20 del 27.01.2014
2.120,00
2.120,00
27/01/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERA SKI S.R.L.
(02337550020) Aggiudicatari:
MERA SKI S.R.L.
(02337550020)
saldo fatt. n. 7/FPA del 10/05/2017 - Corso E- Learning agg. ASPP
180,00
180,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WST EUROPA SRL
(IT06863920960) Aggiudicatari:
WST EUROPA SRL
(IT06863920960)
Saldo fattura attrezzatura tecnica palestra
122,00
122,00
26/05/2014 06/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
saldo fatt. n. 8Z0048772 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017
linea n. 0213657500
520,31
520,31
22/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 004600227198 del 08/05/2015 - fornitura gas mse di aprile 2015
8,76
8,76
12/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 000140PA del 12 luglio2017 - canone trim. man. 3^tr.
171,00
171,00
08/08/2017 10/08/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. PA00599 deòl 11/10/2017 - abb. igiene mese di luglio-ag-settembre
579,48
579,48
02/10/2017 03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. E/8 del 30/04/2017 - noleggio bus x premiazione al. a Ospitaletto
380,00
380,00
06/05/2017 09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS
(IT00591080130) Aggiudicatari:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS
(IT00591080130)
saldo fatt. n. 004801520420 del 07/11/2017 - canone ottobre 2017
8,41
8,41
14/11/2017 17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 6920150310000771 del 16/0372015 -
periodo 4^ bim. 2014
38,00
38,00
18/03/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 4179000413 del 24/11/2017 - materiale x open day
50,09
50,09
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSELUNGA S.P.A.
(01255720169) Aggiudicatari:
ESSELUNGA S.P.A.
(01255720169)
Saldo fattura n.43/1 del 31.01.2014
430,00
430,00
31/01/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L
(00113970032) Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L
(00113970032)
saldo fatt. n. 2017198 del 21/11/2017 - materiale x lab. di fisica
214,00
214,00
23/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128) Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128)
Adesione rete per funzionamento Polo tecnico Professionale
500,00
500,00
26/04/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" DI COMO
(80014420139) Aggiudicatari:
I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" DI COMO
(80014420139)
SALDO FATTURA N. 482 DEL 31/07/2014 - LICENZE OFFICE
5.713,26
5.713,26
31/07/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL
(01121130197) Aggiudicatari:
C2 SRL
(01121130197)
saldo fatt. n. 1 del 31/03/2015 - vetrini scuri x alunni
44,75
44,75
09/04/2015 10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 2015PM0001136 del 15/12/15- servizio data base 2015-16
49,57
49,57
15/12/2015 19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
ATLANTE VIAGGI ITALIA FATTURA DEL 21/01/2014
4.130,00
4.130,00
21/01/2014 31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA
(03294730013) Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA
(03294730013)
SALDO FATTURA N. 21401249 DEL 06/03/2014
393364
1.693,07
1.693,07
06/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA
(11370520154) Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA
(11370520154)
VATD08000G . CIG.Z821627A0C - polizza assicurativa n. 23281
7.880,00
7.880,00
19/11/2015 20/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.
(13126280158) Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.
(13126280158)
R.c. n. 3315092913745 TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre
180,00
180,00
06/10/2015 08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 8Z00999336 del 06/1272017 - bim. ott. - nov 2017 n. 029609326
107,28
107,28
19/12/2017 20/12/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 6065 del 02/03/2015 - viaggio d'istruzione a Praga
5.918,00
5.918,00
22/04/2015 24/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
saldo fatt. n. 000030PA del 23/02/2015 - fotocopie
1.412,47
1.412,47
28/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014
172,70
172,70
14/06/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 000059PA del 29/03/2017- manutenzionbe fotocopiatrici
1.351,21
1.351,21
07/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fattura n. 274 del 20/11/2017 - uscita didattica o Oggiona 18/11/17
280,00
280,00
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 283 del 30/11/2017 - toner compatibile laser
259,55
259,55
04/07/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
ARGO FATTURA N. 564/2014 DEL 03/01/2014
50,00
50,00
03/01/2014 01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880) Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880)
saldo fatt. n. 17/1957 del 21/04/2017 - corso per add. al primo soccorso
950,00
950,00
12/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAREG SRL
(IT11157810158) Aggiudicatari:
FRAREG SRL
(IT11157810158)
Saldo fattura n.40/7459 del 24.02.2014
305,00
305,00
24/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 004800605255 del 07/0572017- fornitura gas aprile 2017
8,41
8,41
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 000192PA del 17/10/2017 - canone x fotostampatori 4^ trim 2017
171,00
171,00
24/10/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 000079PA del 26/04/2017 - man. fotostampatore canone
171,00
171,00
25/04/2017 28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 4312 del 26/06/2017 - pattinaggio su ghiaccioa.s. 206-17
2.246,00
2.246,00
10/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARONNO SERVIZI SSD A R.L.
(IT02919250122) Aggiudicatari:
SARONNO SERVIZI SSD A R.L.
(IT02919250122)
saldo fatt. n. 1131 del 11/08/2017 - arredi scolastici
9.283,93
9.283,93
04/09/2017 05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L
(00216580290) Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L
(00216580290)
Saldo Fattura n.95 del 22.01.2014
292,80
292,80
21/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTELE' ENZO
(02452300136) Aggiudicatari:
BERTELE' ENZO
(02452300136)
saldo fatt. n. 151623 del 30/10/2015 - materiali di pulizia
399,87
399,87
03/11/2015 10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158) Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158)
saldo fatt. n. 90/PA del 08/03/2017 - Part. evento del 20/03/2017
120,49
120,49
06/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
saldo fatt. n. 2 del 28/02/2017 - materiale vario
125,15
125,15
07/03/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 004800915818 del 07/07/2017 - fornitura gas giugno 2017
10,56
10,56
17/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
SALDO FATTURA N. 000030PA DEL 10/09/2014
CANONE MESE DI OTTOBRE
244,00
244,00
10/09/2014 22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014
172,70
172,70
14/06/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA
(03384850123) Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA
(03384850123)
TURI TURI FATTURA 04/03/2014
2.782,00
2.782,00
04/03/2014 01/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
saldo fatt. n. 177 del 31/08/2017 - lettore badge + badge personalizzati
1.182,00
1.182,00
04/09/2017 05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968) Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968)
saldo fatt. n. 000066/PA del 22/05/2015 - manutenzione straordinaria palestra
225,00
225,00
16/06/2015 17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI SARONNO
(00217130129) Aggiudicatari:
COMUNE DI SARONNO
(00217130129)
saldo fatt. n. 22/PA del 11/11/2017 - sost. vetri finestre finestre e varie
248,00
248,00
21/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
saldo fatt. n. E895 del 30/09/2015 - libretti assenze alunni
1.200,00
1.200,00
07/10/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI SRL
(02826600138) Aggiudicatari:
LAZZARINI SRL
(02826600138)
Saldo fattura n.67-2014 del 31.03.2014
677,10
677,10
09/07/2014 09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125) Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125)
saldo fatt. n. 8Z01141061 del 07/12/2015 - linea tel. 029623268
46,29
46,29
21/12/2015 22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 6065 del 02/03/2015 - viaggio d'istr. a Praga del 02/03/2015
3.905,00
3.905,00
21/04/2015 24/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - NUOVI SERVIZI
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - NUOVI SERVIZI
(01114601006)
Saldo fattura n.F/219/2014 del 27.05.2014
462,00
462,00
27/05/2014 30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fatt. n. 41 del 27/02/2015 - cancelleria
545,82
545,82
18/03/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. 000007-2017-01 PA del 22/05/2017 - Valigetta pronto soccorso
48,00
48,00
23/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGHI FEDERICA
(IT03195830124) Aggiudicatari:
BORGHI FEDERICA
(IT03195830124)
saldo fatt. n. 78 del 30/09/2015 bus x transfert saronno linate vacanza studio
300,00
300,00
08/10/2015 10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fatt. n. 8Z00947293 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029625497
112,91
112,91
21/10/2015 24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 14 del 19/10/2017 - materiale per laboratori
76,26
76,26
23/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. del 01/06/2017 - viag. istr. Rifugio Monte Zeus dal 18/5 al 20/5
1.800,00
1.800,00
12/06/2017 15/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTE ZEUS S.R.L
(IT03119490120) Aggiudicatari:
MONTE ZEUS S.R.L
(IT03119490120)
saldo fatt. n. 3055 del 17/07/2015 - licenze di rete software di calcolo
1.893,00
1.893,00
10/08/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGICAL SOFT S.R.L.
(03167390966) Aggiudicatari:
LOGICAL SOFT S.R.L.
(03167390966)
Attivazione annuale 2106 servizio PIK UP LIGHT Standard
240,00
240,00
07/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006)
saldo fatt. n. 000226PA del 06/12/2017carta fotocopiatrice
1.079,91
1.079,91
05/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Saldo fattura n24 del 17.02.2014
Saldo Berlino 25/28 febbraio
4.844,00
4.844,00
02/02/2014 13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
saldo fatt. n. 000945 del 18703/2015
990,00
990,00
18/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.) Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.)
saldo fatt. n. 000120PA del 30/06/2017 - fotocopie
1.283,44
1.283,44
10/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Polizza n. 17243 Periodo
31.10.2013 a 31.10.2014
8.224,00
8.224,00
11/12/2013 17/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.
(13126280158) Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.
(13126280158)
Saldo fattura n.5277 del 30.05.2014
533,71
533,71
30/05/2014 04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. 004800173276 del 05/02/2017 - fornitura gas gennaio 2017
8,94
8,94
06/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 171 del 21/07/2017 - materiale di cancelleria
687,45
687,45
07/08/2017 10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/1/2014 USCITA DAL 27/1/ AL 29/1/2014 ALBERGO ROSETTA
5.406,00
5.406,00
30/01/2014 01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERGO ROSETTA
(00224810028) Aggiudicatari:
ALBERGO ROSETTA
(00224810028)
Saldo fattura n.04 del 22.05.2014
960,00
960,00
22/05/2014 30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POZZI FABIO D.J
(03394420123) Aggiudicatari:
POZZI FABIO D.J
(03394420123)
SALDO FATTURA N. 8Z01023176 DEL 06/10/2014- 6^ BIM.
34,00
34,00
06/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.40/5775 del 07.02.2014
793,00
793,00
07/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
Saldo fattura n.120 del 04.06.2014
219,60
219,60
04/06/2014 31/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 8Z00367816 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo.
227,15
227,15
04/05/2015 05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
fatt. n.2015095 del 02/09/2015 - mat. x lab. chimica
421,50
421,50
15/09/2015 18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128) Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C.
(02738690128)
Saldo fattura n. 2 del 03.01.2014
1.098,00
1.098,00
03/01/2014 27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
saldo fatt. n. 000152PA DEL 07/10/2015- canone manutenzione ottobre-novembre
340,00
340,00
19/10/2015 20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 8Z00151723 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666504
342,69
342,69
21/02/2017 23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.3 del 03.01.2014
1.220,00
1.220,00
03/01/2014 27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
SALDO FATTURA N. 14.332
146,40
146,40
07/10/2014 31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANI2000 SRL
(02547230124) Aggiudicatari:
DANI2000 SRL
(02547230124)
r.c. n. 331509299314 TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre classi 3ACA-4ACA
340,00
340,00
07/10/2015 08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 8Z01145631 del 07/12/2015 - linea tel. 0296701431
35,50
35,50
19/12/2015 22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID DAL 07/04/2014 AL10/04/2014
2.101,00
2.101,00
28/01/2014 01/04/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
rinnovo contratto di assistenza anno 2015
50,00
50,00
01/02/2015 02/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880) Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880)
saldo fatt. n. 8Z00949519 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 0296701431
29,02
29,02
21/10/2015 24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 20154e02730 del 23-01-2015 - canone annuale assistenza programmi
864,00
864,00
10/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 245 del 30/04/2015 - trasporto palestra Dozio aprile 2015
484,00
484,00
11/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
SALDO FATTURA N. 8Z01018151 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM
149,00
149,00
06/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 0104030012103 del 30/09/2017 - materiale di ferramenta
181,90
181,90
02/10/2017 03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969) Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L.
(05602670969)
Saldo fattura n. 2522876687
10,94
10,94
02/07/2014 09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
rinnovo quota associativa anno 2015 - Pucino Gerardo- c.f. PCNGRD52H17H894G
60,00
60,00
18/02/2015 27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI"
(06858221216) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI"
(06858221216)
saldo fattura n. 8Z00158611 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015
241,89
241,89
17/03/2015 19/03/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 85 del 16/04/2015 - trasporto alunni Saronno - Pero
750,00
750,00
20/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. E742 del 31/08/2015 - registri di classe
400,00
400,00
01/09/2015 02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI SRL
(02826600138) Aggiudicatari:
LAZZARINI SRL
(02826600138)
saldo fatt. n. E-326 dell 22/05/2017 - materiale di pulizia
334,56
334,56
15/05/2017 26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
saldo fatt. n. 175 del 02/01/2017- contr, man. ass, canone an. 2017 - Argo
50,00
50,00
10/01/2017 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880) Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L.
(00838520880)
Spettacolo "La banalità del male" del 12/3/10 ore 10
Itc Zappa alunni 82 + 5 do
820,00
820,00
25/02/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
saldo fatt. n. 206 del 28/04/2017 - Materiale di pulizia
425,20
425,20
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
saldo fatt. n. 4/PA del 01/06/2015 - toner x stampanti
445,44
445,44
10/08/2015 11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
SALDO FATTURA N.8Z01014615 DEL 06/10/2014 6 BIM.
76,00
76,00
06/10/2014 03/11/2014
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Rinnovo contratto incarico RSPP anno 2015
1.537,20
1.537,20
24/02/2015 27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125) Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125)
saldo fattura n. e348 del 14.08.2015 - materiale di pulizia
281,40
281,40
20/07/2015 21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
saldo fatt. n. 303 del 16/10/2015 trasporto geometri ediltek espo 2015
250,00
250,00
27/10/2015 29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
contr. SISTRI anno 2017 - pratica WEB_VA_365028
300,00
300,00
25/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
(97047140583) Aggiudicatari:
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
(97047140583)
Saldo fatturan.13 del 17/02/2014
Praga 23/27 febbraio
6.681,00
6.681,00
17/02/2014 13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161) Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR
(02766210161)
Saldo fattura n. 13 del 31.01.2014
165,92
165,92
31/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
Saldo fattura n.001706/14 del 31.03.2014
569,17
569,17
31/03/2014 13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L.
(00847440963) Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L.
(00847440963)
saldo fatt. n. 000039/fe del 30/04/2015 - materiale di pulizia
456,23
456,23
05/05/2015 14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L.
(00847440963) Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L.
(00847440963)
saldo fatt. n. 1/E del 06/10/2015 - generi alimentari x open day
100,00
100,00
06/10/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA NUVOLA SNC DI BALESTRUCCI MIRELLA E A
(03163280120) Aggiudicatari:
LA NUVOLA SNC DI BALESTRUCCI MIRELLA E A
(03163280120)
Abbonamento Amministrare la Scuola Anno 2015
80,00
80,00
25/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018) Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018)
compenso mese di novembre stagista progetto Site
700,00
700,00
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YORK GABRIELLA MARIA
(000000000000000) Aggiudicatari:
YORK GABRIELLA MARIA
(000000000000000)
Saldo fattura n. 392 del 01.02.2014
652,88
652,88
01/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
GRANDI MAGAZZINI BOSSI
34,02
34,02
05/02/2014 01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI MAGAZZINI BOSSI
(10614370152) Aggiudicatari:
GRANDI MAGAZZINI BOSSI
(10614370152)
saldo fattura n. 11 del 30-01-2015 - trasporto alunni Biffi gennaio 2015
616,00
616,00
11/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. 21/PA del 11/11/2017 - riparazione tapparelle
275,00
275,00
21/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
Spese postali mese di Dicembre 29013
169,53
169,53
24/02/2014 24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO
(01114601006)
Spese postali Grnnaio 2014
8,69
8,69
24/02/2014 24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO
(01114601006)
saldo fatt. n. 1 del 10/02/2015 - Valmalenco sogg. dal 19/01/2015 al 22/01/2015
2.577,42
2.577,42
17/03/2015 18/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL MOTTA DI SEM CRISTINA &SILVIA SNC
(00922840145) Aggiudicatari:
HOTEL MOTTA DI SEM CRISTINA &SILVIA SNC
(00922840145)
saldo fatt. n. 000011PA del 23/01/2017 - Punti x cucitrice fotocopiatrici
171,00
171,00
24/01/2017 27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. 800490694 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017
linea n. 029609326
102,26
102,26
21/06/2017 24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 17069/PA del 31/07/2017 - prodotti di pulizia
530,10
530,10
20/09/2017 21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158) Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158)
saldo fattura n. 457 del 1571272015 - intervento tecnico su lim
60,00
60,00
14/12/2015 17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157) Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157)
saldo fatt. n. 004600692703 del 08/08/2015 - forn. gas luglio 2015
8,34
8,34
02/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00651461 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0296009326
102,07
102,07
04/09/2017 05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 3449 del 29/10/2015 - materiali di pulizia
555,92
555,92
10/11/2015 11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
saldo fatt. n. D-104B del 01/04/2015 - iscrizione esami certificazione DELE
573,30
573,30
18/05/2015 19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE MILANO
(ESQ28120071) Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE MILANO
(ESQ28120071)
servizo annuale posta pici + acconto prel.
290,00
290,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006) Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK
(01114601006)
saldo fatt. n. n. 004801220367 del 07/09/2017
10,32
10,32
11/09/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
SALDO FATTURA N. 000042PA DEL 17/10/2014
CANONE MAGGIO GIUGNO
488,00
488,00
17/10/2014 22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Abbonamento biennale Scuoa e Amministrazione
versione digitale
65,00
65,00
09/06/2014 09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA
(04600020756) Aggiudicatari:
NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA
(04600020756)
saldo fatt. n. 8Z00572026 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029609326
102,52
102,52
22/06/2015 24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.61 del 28.02.2014
124,62
124,62
28/02/2014 17/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo datt. n. 150649 del 30.04.2015 - materiale di pulizia
332,19
332,19
08/06/2015 10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158) Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L.
(09171460158)
saldo fatt. n. 15 del 30/11/2017 - materiale scolastico
86,51
86,51
05/12/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124) Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO
(02595810124)
saldo fatt. n. 17 del 30/01/2017- materiale di cancelleria
323,50
323,50
01/02/2017 02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
SALDO FATTURA N. 13E259 DEL 18/09/2014
793,00
793,00
18/09/2014 28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125) Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125)
saldo fatt. n. PA00015 del 09-01-2015- servizio igiene trim. gennaio -marzo 2015
746,97
746,97
13/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fattura n. 2 del 29/01/2015 - pasti alunni Valmalenco 19-22 gennaio 15
441,82
441,82
17/03/2015 18/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL
(00044050144) Aggiudicatari:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL
(00044050144)
SALDO FATTURA N. 831 DEL 19/05/2012
45,38
45,38
26/03/2014 26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124) Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA
(03195830124)
Saldo fattura n.706 del 23.01.2014
603,29
603,29
23/01/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
Saldo fattura n.2 del 02.01.2014 Incarico RSPP
dal 01.01.2013 al 31.12.2013
1.254,60
1.254,60
02/01/2014 04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125) Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125)
saldo fattura n. 8z00817581 del 06/08/2014
4^ bimestre
255,00
255,00
08/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 13/PA del 16/01/2017- incarico RSPP anno 2016
1.285,20
1.285,20
23/01/2017 24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125) Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626
(03229660125)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121) Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121)
Saldo fattura n. 294 del 22.11.2013
244,00
244,00
22/11/2013 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125) Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO
(0248575125)
saldo fatt. n. 20154G02345 del 26.06.2015 - corso approccio PON - Varese - 3 p.
189,00
189,00
03/07/2015 06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342) Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
(00150470342)
saldo fatt. n. 70 del 17/03/2017 - toner x segr. e laboratori
472,40
472,40
22/03/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
acquisto skill card nuova ECDL - ESAmi base/full standard nuova ECDL
1.710,00
1.710,00
24/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.) Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO
(03720700156.)
Anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese
500,00
500,00
24/02/2014 24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCINO GERARDO
(PCNGRD52H17H894G) Aggiudicatari:
PUCINO GERARDO
(PCNGRD52H17H894G)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 109 del 31/10/2017 - servizoi trasporto piscine sett./ottobre 17
1.188,00
1.188,00
08/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fatt. n. 17 del 23/03/2015 - lavori per reolarizzazione lab. di chimica
292,73
292,73
27/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLICAR SP.A.
(05777840967) Aggiudicatari:
OLICAR SP.A.
(05777840967)
PAG. MARCHE DA BOLLO X CONVENZ.
TIROCINIO A.S. 14-15 ITCS "G.ZAPPA" - SARONNO
16,00
16,00
14/11/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL VARESE
(02413470127) Aggiudicatari:
ASL VARESE
(02413470127)
saldo fatt. n. 8Z00823675 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 0213666495
142,00
142,00
23/10/2017 31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00490694 del 07/06/2017 - Telecom Italia Spa
142,00
142,00
22/06/2017 24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n.004600006188 del 17/03/2015 - fornitura gas gennaio 2015
8,59
8,59
20/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
fatt. n. 27 del 11/09/2015 - stazioni mobili x geometri
700,00
700,00
18/09/2015 19/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA
(10633350151) Aggiudicatari:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA
(10633350151)
saldo fatt. n. 8Z006474del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213666504
342,69
342,69
04/09/2017 05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 004801383958 del 08/10/2017 fornitura gas settembre 2017
8,40
8,40
11/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
Saldo fattura n.110 del 31.03.2014
326,96
326,96
31/03/2014 30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120) Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G.
(03113030120)
ENGLISH LANGUAGE CENTRE
1.296,00
1.296,00
03/02/2014 26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE
(00721230126) Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE
(00721230126)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS
(96045350582) Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS
(96045350582)
Fattura n. 449 del 30/11/2015 Tablet per comodato d'uso
16.020,00
16.020,00
09/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157) Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157)
saldo fatt. n. 9 del 31/01/15 - nol. autobus x Chiesa Valmalenco 19-22/01/5
1.045,45
1.045,45
06/05/2015 09/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
FATTURA N. 2/PA DEL 28/0//2014
95,00
95,00
17/10/2014 17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOOL AND VACATION SRL
(13436300159) Aggiudicatari:
SCHOOL AND VACATION SRL
(13436300159)
saldo fatt. n. - personal computer
540,00
540,00
25/11/2015 26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
SCHOOL AND VACATION FATTURA DEL 05/06/2014
10.800,00
10.800,00
05/06/2014 07/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOOL AND VACATION SRL
(13436300159) Aggiudicatari:
SCHOOL AND VACATION SRL
(13436300159)
saldo fatt. n. ZZZ4800318294- 20170307.ZZZ del 07/03/2017 - gas mese 02/17
12,43
12,43
08/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 12/PA del 13/05/2017 - riparazione tapparelle
197,04
197,04
19/05/2017 20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
Spettacolo Cercando la ver..... del 14/3 ore 10 ITC Zappa alunni 44 + 2 doc
264,00
264,00
25/02/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
GOLDEN FATTURA DEL 31/12/2013
693,00
693,00
31/12/2013 13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. 004600387976del 07/06/2015 - fornitura gas maggio 2015
10,14
10,14
09/06/2015 10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fatt. n. 000018/PA del 13/02/2017 - materiale per palestra
512,00
512,00
07/03/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123) Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS
(00247390123)
saldo fatt. n. 8Z00991683 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 02113666495
142,00
142,00
19/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.F/216/2014 del 27.05.2014
528,00
528,00
27/05/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
fatt. n. 26 del 11/09/2015 - stazioni mobili x geometri
3.600,00
3.600,00
17/09/2015 19/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA
(10633350151) Aggiudicatari:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA
(10633350151)
saldo fatt. n. 30006742 del 29/10/2015 -materiale di cancelleria
494,17
494,17
02/11/2015 03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156) Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156)
saldo fatt. n. 8Z00957458 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029623266
46,29
46,29
20/10/2015 24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.204 del 05.06.2014
159,82
159,82
05/06/2014 09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME
(09116080962) Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME
(09116080962)
saldo fatt. n. 8Z00767576 del 06/0/8/2015
171,26
171,26
01/09/2015 02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
Saldo fattura n.213 del 30.04.2014
462,00
462,00
30/03/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - VATD08000G
728,00
728,00
10/11/2014 10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA
(05077920485) Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA
(05077920485)
Spese per il pagamento dei diritti d'iscrizione DELE maggio 2014
1.053,00
1.053,00
25/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUTO CERVANTES DI MILANO
(97095980153) Aggiudicatari:
INSTITUTO CERVANTES DI MILANO
(97095980153)
SALDO FATTURA N. 3487 DEL 02/04/2014
438,83
438,83
02/04/2014 03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. 000001PA del 11/01/2017 - canone fotostampatore 1^ trim. 2017
200,10
200,10
26/01/2017 27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fatt. n. A17PAS0008040 del 30/06/2017 - backup spazio web
4,00
4,00
08/08/2017 09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
Spettacolo " Cercando la veri.... del 15/3 ore 9,00 ITC Zappa alunni 51 + 3
306,00
306,00
25/02/2014 25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983) Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA
(00584390983)
Saldo fattura n.53701/3355 del 31.03.2014
706,97
706,97
31/03/2014 30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
Saldo fattura n.F/244 del 31.05.2014
528,00
528,00
31/05/2014 09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI
(00469980965)
saldo fattura n. 8Z00157513 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015
53,82
53,82
16/03/2015 19/03/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 20150124003 del 30/09/2015 - abb. rivista DSGA al lavoro
129,00
129,00
07/10/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
(03534120237) Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
(03534120237)
Abbonamento Amministrare la Scuola Anno 2014
80,00
80,00
13/05/2014 13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018) Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L..
(07009890018)
saldo fatt. n. 000002 del 21 febbraio 2017 - pulizia fossa biologica
300,00
300,00
20/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156) Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C.
(05979730156)
saldo fatt. n. 8Z00829433 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 0213666504
342,69
342,69
24/10/2017 31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fattura n. 33del 28/02/2015- toner x stampanti
200,00
200,00
20/03/2015 23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
VATD08000G - cig. ZDD2122A20 - premio assicurativo a.s. 2017-18
7.768,00
7.768,00
05/12/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH
(02899030213) Aggiudicatari:
AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH
(02899030213)
saldo fatt. n. 273 del 17/07/2017 - ampliamento wi-fi edificio palestra
2.500,00
2.500,00
15/07/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157) Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL
(07311000157)
Sando fattura n.0169-2014 del 28.03.2014
n. 4 uscite Centro Asteria di Milano
1.507,00
1.507,00
28/03/2014 16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI BROGGI
(08495990155) Aggiudicatari:
VIAGGI BROGGI
(08495990155)
Rinnovo dominio itczappa.it
76,23
76,23
07/06/2014 07/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n. 6820150524000528 - del 19/05/2015 - 4 bim. tel. 029609326
125,00
125,00
20/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
spettacolo in lingua inglese del 13/11/17 4AAF - 4ATU n. stud. 47
611,00
611,00
23/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121) Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S.
(01596850121)
saldo fatt. n. 000012PA del 23/01/2017- canon 1^ trimestre 2017 - fotocopaitrice
339,99
339,99
26/01/2017 27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
Saldo fatturan. 13537 del 31.12.2013 meno nota di acretito n. 1072 del 5/1272013
473,25
473,25
31/12/2013 07/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
R.c. n. 3315092918443TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre
1.410,00
1.410,00
07/10/2015 08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA
(06398130960) Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA
(06398130960)
saldo fatt. n. 1/PA del 14/06/2017 - prestazioni x lab. teatrale
3.000,00
3.000,00
23/06/2017 24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME
(03474540121) Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME
(03474540121)
Saldo fattura n.000329 del 27.02.2014
640,50
640,50
27/02/2014 05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.
(04434200152) Aggiudicatari:
GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.
(04434200152)
saldo fatt. n. FATTPA 1_17 del 14/03/2017 - gita istr. del 24/3/17 - Campania
5.000,00
5.000,00
21/03/2017 23/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651) Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651)
saldo faattura n. A17PAS0011168 del 30/09/2017- rinnovo database MYSQL
10,00
10,00
26/10/2017 27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n.6131 del 24/03/2015 - viaggio istr. Madrid 24-27/03/2015
22.668,00
22.668,00
20/05/2015 21/05/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161) Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL
(02766210161)
saldo fatt. n. 1 del 25/01/2017 - biglietti film "I bambini baracca n. 10 25/01/
709,09
709,09
25/03/2017 27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127) Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA
(02828120127)
saldo fatt. n. 8Z00313920 del 04/04/2017 - 3° bim 2017
linea 029609326
104,59
104,59
25/04/2017 26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
dominio : itczappa..gov.it
ordine N M05594439del 20/01/14
85,40
85,40
31/01/2014 31/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
Saldo fattura n.465 del 04.04.2014
219,60
219,60
04/04/2014 29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.
(01561710128) Aggiudicatari:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C.
(01561710128)
saldo fatt. n. 80107328 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213663504
754,00
754,00
14/01/2017 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
PALETTA ANGELICA (STAGISTA)
700,00
700,00
31/01/2014 31/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALETTA ANGELICA (STAGISTA)
(PLTNLC90R52Z404Z) Aggiudicatari:
PALETTA ANGELICA (STAGISTA)
(PLTNLC90R52Z404Z)
FATTURA N. 4500004785 DEL 28/07/2014
13,65
13,65
28/07/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007) Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A.
(06655971007)
saldo fattura n. 109 del 21/04/2017 - formazione ass. tecnica informatica - acc
2.000,00
2.000,00
26/04/2017 27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968) Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL
(IT07331470968)
FATTURA N.23 DEL 31/07/2014
441,27
441,27
31/07/2014 23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
acconto fatt. n. P212 del 10/12/15 - Viaggio a Berlino del 04.04.2016
1.314,00
1.314,00
18/12/2015 19/12/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981) Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL
(01888160981)
saldo fatt. n. 166 del 30.06.2015- cancelleria
171,04
171,04
03/07/2015 06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. E711 del 31/05/2017 -uscita didattica a La Spezia
850,00
850,00
14/06/2017 15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS
(IT00591080130) Aggiudicatari:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS
(IT00591080130)
saldo fatt. n. 12/PA del 26/06/2017 - intervento tecnico riparazione plotte
360,00
360,00
19/07/2017 20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121) Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L.
(02713810121)
Quota associativa anno 2013
632,00
632,00
25/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA
(05077920485) Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA
(05077920485)
saldo fatt. n. 8Z01133630 del 07/12/2015 - linea tel. 029625497
155,95
155,95
21/12/2015 22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 18/PA del 12/09/2017 - prodotti x cassetta pronto soccorso
71,85
71,85
12/09/2017 14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AL SANTUARIO
(02952890123) Aggiudicatari:
FARMACIA AL SANTUARIO
(02952890123)
saldo fattura n. 1D/2017 del 27/01/2017- p. rass. arrivano i film - gg 27/01/17
338,52
338,52
23/01/2017 28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123) Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI
(03100620123)
SALDO FATTURA N. 8Z01019596 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM.
124,50
124,50
06/10/2014 03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fattura n. 16 del 03-02-2015 - seminario di formazione 3 febbraio 2015
70,00
70,00
18/02/2015 19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP
(01534510555) Aggiudicatari:
ANQUAP
(01534510555)
Fattura n. 332 del 30/11/2015 G. Legnani
54,60
54,60
10/12/2015 11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
saldo fatt. n. FATTPA 2_176 del 21/03/2017 - viaggio istr. dal 21/3 al 24/3/17
10.025,00
10.025,00
25/03/2017 27/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651) Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI
(04988180651)
saldo fatt. n. 71500074 del 29.06.2015
1.025,96
1.025,96
04/07/2015 06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA
(11370520154) Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA
(11370520154)
saldo fatt. viaggio stusio a Salamanca 14 al 20 magio 2017
19.946,70
19.946,70
10/03/2017 11/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.
(IT04224530156) Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.
(IT04224530156)
saldo fatt. n. 331 del 30/06/2017 - materiale di pulizia
550,24
550,24
17/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158) Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT
(08055800158)
SALDO FATTURA N.8Z00820839 DEL 06/08/2014
5^ BIM.
125,00
125,00
06/08/2014 16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 6920150310000771 del 16/0372015 -
periodo 4^ bim. 2014
144,00
144,00
17/03/2015 19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. E-163 del 22/03/2017 - materiale di pulizia
187,92
187,92
07/04/2017 08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121) Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L.
(00314470121)
saldo fattura n. PA00196 del 07/07/2015 - servizio igienico 3^ trimestre
579,48
579,48
08/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. 11/PA del 13/05/2017 - riparazione vetro porta palestra
321,00
321,00
03/05/2017 20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150) Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO
(12586700150)
fatt. n. 71 del 10/09/2015 - seminario 09/09/2015 - Milano
105,00
105,00
17/09/2015 18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP
(01534510555) Aggiudicatari:
ANQUAP
(01534510555)
saldo fatt. n. PA00232 del 13/04/2017 - servizio igiene 2° tr. 2017
579,48
579,48
25/04/2017 26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158) Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A.
(05851410158)
saldo fatt. n. 159 del 31/03/2015 - trasporto alunni strutture sportive 03/2015
616,00
616,00
02/04/2015 10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135) Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L.
(01990240135)
saldo fatt. n. 8Z00151062 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666495
142,00
142,00
21/02/2017 23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 1617038367 del 29/11/2017 diritti siae su ev. teatr. del 9/11/2
291,20
291,20
05/12/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE
(00987061009) Aggiudicatari:
SIAE
(00987061009)
saldo fatt. n. 2015-12-15 del 15/12/15- servizio data base
10,00
10,00
11/12/2015 19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A.
(01573850516) Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A.
(01573850516)
saldo fatt. n. fatPAM del 28/04/2017 - trasporto alunni a Verona
490,00
490,00
15/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151) Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L.
(10742660151)
saldo fatt. n. 000193PA del 17/10/2017 - canone 4 trim. 2017 fotocopiatrici.
339,99
339,99
27/10/2017 31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962) Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L.
(03355190962)
saldo fattura n. 30007322 del 24/11/2015
150,00
150,00
23/11/2015 25/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156) Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L.
(07491520156)
saldo fatt. n. 8Z00997686 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 0213663504
754,00
754,00
19/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010) Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A.
(00488410010)
saldo fatt. n. 248 del 07/10/2015- cancelleria
1.077,69
1.077,69
09/11/2015 10/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121) Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L.
(00788440121)
