Ultima modifica: 3 Marzo 2018

CIG 2017

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA
Aggiornato al 31.01.2018
URL originale: https://www.itczappa.edu.it/old/avcp/datil190-2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fatt. n. 236 DEL 31/10/2017 - assistenza tecnica informatica EMI 50 2.000,00 2.000,00 01/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Saldo fattura n.000134 del 20.01.2014 732,00 732,00 20/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 338 del 31.05.2015 - trasporto palestre mese di maggio 2015 704,09 704,09 01/06/2015
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. E-588 del 31/10/2015 - materiale di pulizia 559,00 559,00 02/11/2015
10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fatt. n. 004870 del 19/06/2017 - smaltimento reagenti lab. chimico 394,00 394,00 20/06/2016
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133)
Aggiudicatari:
ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133)
saldo fatt. n. 000011/002 del 31/10/2017 - smaltimento CER 160213 969,00 969,00 10/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORRI S.R.L. (00313770125)
Aggiudicatari:
SORRI S.R.L. (00313770125)
saldo fatt. n. V1-723413 del 30/12/2014- acquisto libri per alunni stranieri 79,20 79,20 17/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA (00722360153)
Aggiudicatari:
HOEPLI SPA (00722360153)
saldo fatt. n. PA1500127 del 20-02-2015- palloni per pallavolo 302,87 302,87 09/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
saldo fatt. n. 6D/2015 del 08/05/2015 - partecipazione rassegna "Arrivano i film 1.000,00 1.000,00 11/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 1/PA del 25/04/2015 - materiale informatico 1.743,20 1.743,20 12/05/2015
21/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 10 del 30/09/2015 - ferramenta 76,08 76,08 01/10/2015
09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 103/2015 del 13/05/2015 - tassa esame PET 924,00 924,00 13/05/2015
15/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
spese tenuta conto 4° trimestre 250,00 250,00 25/09/2015
08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI MILANO (00715120150.)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI MILANO (00715120150.)
saldo fattura n. 49 del 30.06.2015 - materiale elettrrico 20,41 20,41 01/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Saldo fattura n.1 del 12.05.2014 Visita Scolastica 1.265,00 1.265,00 12/05/2014
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONNE DI MONTAGNA (03574170167)
Aggiudicatari:
DONNE DI MONTAGNA (03574170167)
quota associativa 2015 - VATD08000G 596,00 596,00 13/08/2015
20/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
saldo fatt. n. 000169PA del 13/10/2015 - schede magnetiche 74,00 74,00 14/10/2015
20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. PA00389 del 07/07/2017 - ladyls nuovo manuale - 3 bim. 2017 579,48 579,48 01/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 1/E del 22/09/2017 - cartelle fasc. personale studenti 165,00 165,00 22/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n..000068/PA del 25/05/2015 - verifica tecnica attr. palestra 145,00 145,00 08/06/2015
17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 000161/PA del 16/11/2015 - int. verifica tecnica attr. palestra 145,00 145,00 26/11/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 0369 del 30/04/2015- uscita a didatica Certosa di Pavia 21/04/15 450,00 450,00 15/05/2015
21/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI BROGGI (08495990155)
Aggiudicatari:
VIAGGI BROGGI (08495990155)
saldo fatt. n. 284 del 30711/2017 - materiale di cancelleria 1.312,06 1.312,06 01/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n.64 del 31/05/2015 - noleggio bus x EXPO 550,00 550,00 03/06/2015
17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fatt. n. P046A del 13/02/2017 - viag.istr.Lisbona 3 -6 aprile 4-7 aprile 4.417,00 4.417,00 14/02/2017
23/02/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
saldo fatt. n. P234 del 09/05/2017 - viaggio istr. a Lisbona del 04/04/2017 13.043,00 13.043,00 10/05/2017
15/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
saldo fatt. n. 6 D/2017 del 26/03/2017 - Part. rass. "Arrivano i film" - 232,05 232,05 27/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 004800589571 del 06/05/2017 - fornitura gas marzo 2017 8,94 8,94 09/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 000001-2017-E del 26/01/2017- sogg. dal 23/01 al 26/01/17 Alpe M. 13.745,45 13.745,45 27/01/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024)
Aggiudicatari:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024)
saldo fatt. n. 8Z00992637 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 02113657500 510,55 510,55 07/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATTURA N. 20144E11757 DEL 01/10/2014 90,00 90,00 01/10/2014
31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n, 129 del 18/05/2017 - cancelleria 333,80 333,80 19/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
fatt. n. 004600829833 del 08/09/2015 - agosto 2015 10,25 10,25 09/09/2015
18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Saldo fattura n. 16 del 21.05.2014 Visite Guidate 320,00 320,00 21/05/2014
30/05/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/07/2014 - SEDIE LABORATORI INFORMATICA 2.934,83 2.934,83 31/07/2014
23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAM AREDAMENTI DI S.PARISI (01624650121)
Aggiudicatari:
CAM AREDAMENTI DI S.PARISI (01624650121)
saldo fatt. n. 00003PA del27/03/15- gara naz. geometri 26-27 marzo 15 381,82 381,82 30/03/2015
22/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL TOURING (01989040363)
Aggiudicatari:
HOTEL TOURING (01989040363)
saldo fatt. n. 20154e16751 del 07/05/2015 - cont. segreteria ed. 2015 100,00 100,00 11/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 8Z00319995 del 04/04/2017 - 3° bim 2017 linea 0213657500 503,72 503,72 11/04/2017
26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.40/1936 del 17.01.2014 732,00 732,00 17/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fattura n. 8Z00171220 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015 104,61 104,61 09/02/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00758453 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015 n. linea 029623268 47,32 47,32 10/08/2015
02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. FatPAM 52 del 20/03/2017 - trasporto alunni a Cisliano 520,00 520,00 21/03/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00646496 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213663504 754,00 754,00 25/08/2017
05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014 172,70 172,70 14/06/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
SALDO FATTURA N.681 DEL 31/10/2014 822,80 822,80 31/10/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
SALDO FATTURA N. 8Z00810675 DEL 06/08/2014 5^ BIM. 36,00 36,00 06/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z01143297 del 07/12/2015 - linea tel. 029603166 237,26 237,26 09/12/2015
22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 7/D del 18/05/2017-part. del n11/05/2017 Rass. "Arrivano i film" 510,51 510,51 19/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
saldo fatt. n. 3/E del 02/11/2017- opuscoli open day 688,00 688,00 03/11/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 1E del 16-02-2015 - cart. fasc. pers. e brochure istituto. 280,00 280,00 16/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 1/2017 DEL 16/01/2017 - materiali di cancelleria 480,00 480,00 17/01/2017
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
Aggiudicatari:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
saldo fatt. n. 1/PA del 24/07/2015 - registri professori 1.130,00 1.130,00 27/07/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C. (01561710128)
Aggiudicatari:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C. (01561710128)
Saldo fattura n.2103 del 25.02.2014 57,19 57,19 25/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fattura n. 6118 del 09 marzo 2015 - viaggio istr. ad Atene 25-28 mar. 2015 6.340,00 6.340,00 10/04/2015
28/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
saldo fatt. n. 8Z00373947 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo. 29,80 29,80 14/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00369043 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo. 52,82 52,82 15/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n. 000106PA del 31/05/2017 - matrici x fotostampatore 100,00 100,00 05/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Saldo fattura n.000729 del 26.03.2014 1.674,39 1.674,39 26/03/2014
04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Saldo fattura n.113 del 15.05.2014 770,00 770,00 15/05/2014
20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Saldo fattura n.6222 del 01.04.14 6.194,00 6.194,00 01/04/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
saldo fatt. n. 3E del 25/11/2015 - opuscoli per open day 2.248,50 2.248,50 26/11/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 45/PA del 08/02/2017 - Part. ev, "Conf. Moro" del 08/02/2017 361,48 361,48 08/02/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
saldo fatt. n. 9 del 30/06/2017 - materiale di ferramenta 102,49 102,49 30/06/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 8Z01000034 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 0213666504 342,69 342,69 07/12/2017
20/12/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n.167/2014 del 02.02.2014 3.054,80 3.054,80 02/02/2014
28/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA (00513210021)
Aggiudicatari:
SCUOLA ITALIANA SCI MERA VALSESIA (00513210021)
saldo fatt. n. 801031822 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213657500 480,81 480,81 14/12/2016
16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 28 del 10/02/2015 - Valmalenco - scuola sci 2.203,20 2.203,20 13/02/2015
18/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCUOLA DI SCI E SN. DI CHIESA VALMALENCO (00427770144)
Aggiudicatari:
SCUOLA DI SCI E SN. DI CHIESA VALMALENCO (00427770144)
saldo fatt. n. 35/1 del 23/01/2017 - canone AXIOS Diamond Rete ASVA 2° anno 3.200,00 3.200,00 23/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
saldo fatt. n. fatPAM 90 del 28/04/2017 - trasporto alunni Oggiona 280,00 280,00 03/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. P213 DEL 11/12/2015 - acconti viafggio a Praga del 05.04.2016 1.008,00 1.008,00 14/12/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
saldo fatt. n. 6820161119008941 del 22/11/2016- canone 5 bim. 2016 1.174,20 1.174,20 23/11/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00489146 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017 linea n. 0213663504 754,00 754,00 14/06/2017
24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 212 del 27/09/2017 - cassonetto zincato x racc. rifiuti 2.100,00 2.100,00 28/09/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CICCIO SRL (03353400124)
Aggiudicatari:
DI CICCIO SRL (03353400124)
SALDO FATTURA N.8Z00812164 DEL 06/08/2014 5^ BIM. 139,50 139,50 06/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 4 del 30/04/2015 - materiali vari 50,36 50,36 30/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Cauzione affrancature/integrazione contratto n. 50033315-001 1.500,00 1.500,00 04/05/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
saldo fatt. n. 8Z00567053 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 0296701431 31,17 31,17 08/06/2015
24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fatt. n. PA119 del 07/10/2015 - Partecipazione evento sulle regole del 30/10/15 983,61 983,61 12/10/2015
29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA S.R.L (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA S.R.L (08281650963)
saldo fatt. n. fatPAM 53 del 27/03/2017 - visita ai Luoghi Manzoniani 23/3/17 500,00 500,00 28/03/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fattura n. 8Z00166339 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015 29,81 29,81 10/02/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 15 del 28/02/2015 - uscita dida. Campo di Trenz (Bz) 24/2/15 1.250,00 1.250,00 14/04/2015
23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fattura n. PA00020 del 20/01/2017 canone 1^ trim. serv. igiene 579,48 579,48 20/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. PA00051 del 09/04/2015 - canone trim. aprile giugno 2015 579,48 579,48 13/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. nm. 4 del 31703/20178 - materiale di ferramenta 44,68 44,68 03/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 8Z00832423 DRL 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 0213663504 754,00 754,00 06/10/2017
31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATTURA N. 139 DEL 18/08/2014 5.965,86 5.965,86 18/08/2014
23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L (00216580290)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G- N. 16345 370,00 370,00 14/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 004601001316 del 08/10/2015 8,34 8,34 08/10/2015
10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 80107328 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213663504 342,69 342,69 07/12/2016
16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 00480171900 del 05/12/2017- canone mese di novembre 2017 8,41 8,41 05/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fattura n. 004600525588 del 08.07.2015 - fornitura gas giugno 8,34 8,34 08/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 2017-01-30 del 30/01/2017 - abb.2017- Amm/Dirigere la scuola 140,00 140,00 30/01/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
Saldo fattura n.1690 el 31.03.2014 413,46 413,46 31/03/2014
07/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
SALDO FATTURA N. L14000568 DEL 31/10/2014 352,40 352,40 31/10/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI S.N. (03372430169)
Aggiudicatari:
FUMAGALLI S.N. (03372430169)
saldo fatt. n. 137 del 1470572015 - Ospitaletto -24.04-15 - 08.05.15 1.000,00 1.000,00 15/05/2015
29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Saldo fatttura n. 118 del 30/11/2015 Trasporto alunni per piscina Novembre 960,00 960,00 01/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Saldo fattura n.000891 del 14.04.2114 244,00 244,00 14/04/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
SALDO N. 3114 DEL 19/09/2014 - N. 9 LAVAGNE LIM 19.632,24 19.632,24 19/09/2014
28/10/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. (01511090126)
saldo fatt. n. 8Z00368009 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo. 104,59 104,59 08/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n.20174E12521 del 12/04/2016 - abb. canale tematico giuridico 2 ut. 191,83 191,83 13/04/2016
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 46PA del 08/04/2017 - gara nazionale geo. pern. dal 05 al 7/4/17 240,00 240,00 08/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI F. E CASTELLINO (IT02881540047)
Aggiudicatari:
CUNEO HOTEL DI GRAMONDI F. E CASTELLINO (IT02881540047)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 13415 - 3BTU-5BAF-5AAF 630,00 630,00 19/05/2015
19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 110 del 31/10/2015 - trasp.alunni palestra est. 29/09/ al31/10/15 1.200,00 1.200,00 31/10/2015
10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 7392 - 1CAM 2CAM 420,00 420,00 19/05/2015
19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Fattura n. 2502251433 i d PPP611035891377 PPP299695221 CF 94000170129 42,49 42,49 17/02/2014
24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. V1-723413 del 30/12/2014- acquisto libri per alunni stranieri 175,40 175,40 16/01/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOEPLI SPA (00722360153)
Aggiudicatari:
HOEPLI SPA (00722360153)
saldo fatt. n. 208 del 22/09/2017- libretti assenze alunni 3.500,00 3.500,00 22/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
acquisto biglietti 331509245069 i - ITCZAPPA - VATD08000G - giugno 260,00 260,00 25/09/2015
25/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. FATTPA 2_17 del 10/01/2017 - trasporto palestre dicembre 2016 400,00 400,00 16/01/2017
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
SALDO FATTURA N. 97 DEL 29/08/2014 - PROGETTO GENERAZIONE WEB 12.474,50 12.474,50 29/08/2014
28/10/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
saldo fatt. n. 6 del 28/05/2015 - materiale x uso scolastico 33,77 33,77 28/05/2015
29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 5_15 del 26/11/15 - pellicole x finestra palestra 1.609,50 1.609,50 26/11/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WECO SRL (11878770152)
Aggiudicatari:
WECO SRL (11878770152)
saldo fatt. n.2017-61 536,40 536,40 22/05/2017
27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (IT04344650371)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (IT04344650371)
Saldo fattura n.5 del22.01.2014 67,44 67,44 22/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AL SANTUARIO (02952890123)
Aggiudicatari:
FARMACIA AL SANTUARIO (02952890123)
saldo fatt. n. 8Z00150833 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666504 114,81 114,81 06/02/2017
23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. A17PAS0006750 del 31/05/2017 - backup spazio web 54,57 54,57 31/05/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Saldo fattura n.000143 del 25.02.2014 275,00 275,00 25/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
SALDO FATTURA N. 000002PA DEL 30/06/2014 1.847,20 1.847,20 30/06/2014
17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
SALDO FATTURA N. 34 DELL' 01/02/2014 219,60 219,60 01/02/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n.1del 06/03/2015 viag d'istruz.Campania e Cilento dal 2 al 6/3/15. 6.710,00 6.710,00 06/03/2015
22/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DOMINI ANTONIO (04988180651)
Aggiudicatari:
DOMINI ANTONIO (04988180651)
saldo fatt. n. 11/PA del 27/07/2015 riparazioni tapparelle - periodo marzo 2015 630,00 630,00 27/07/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Saldo fattura n. 4 del 30.01.2014 1.272,00 1.272,00 30/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024)
Aggiudicatari:
SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024)
saldo fatt. n. 1615026030 del 27/!0/2015 - diritti SIAE 147,60 147,60 27/10/2015
29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
quota ssociativa ASVA 2017 150,00 150,00 08/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASVA ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE (95059650127)
Aggiudicatari:
ASVA ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE (95059650127)
saldo fatt. n. PA00545 del 06/1072017 - servizio igiene 4^ trim. 2017 579,48 579,48 06/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 000160/PA del 14/11/2015 - rip. canestri pallavolo 326,00 326,00 16/11/2015
02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 8Z00321918 del 06/04/2017 - 3° bim 2017 linea 0213666495 142,00 142,00 06/04/2017
26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8z00481730 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017 linea n. 0213666504 342,69 342,69 07/06/2017
24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 24/PA del 20/10/2017 - materiale informatico 1.400,00 1.400,00 20/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI 70,00 70,00 13/03/2014
13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT LUCA PACIOLI (82009760198)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI" (06858221216)
Aggiudicatari:
IT LUCA PACIOLI (82009760198)
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI" (06858221216)
saldo fatt. n. 4/E del 24/11/2017 - buste e fascette x compiti in classe 282,00 282,00 24/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
SALDO FATTURA N. 309 DEL 29/09/2014 127,25 127,25 29/09/2014
31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
SALDO FATTURA N. 00370 del 27/10/2014 - EVENTO SULLE REGOLE - 58 ALUNNI P. 290,00 290,00 27/10/2014
04/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA S.R.L (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA S.R.L (08281650963)
saldo fatt. n. 8Z00653159 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213657500 524,59 524,59 07/08/2017
05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Vigilanza del l - servizi a pagamento resi dai vigili del fuoco 234,00 234,00 13/10/2015
13/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR (06363391001)
Aggiudicatari:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR (06363391001)
saldo viaggio studio a Brighton dal 08/09/17 al 17/09/17 - 1^ gruppo 36.162,00 36.162,00 08/09/2017
25/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE (01023930421)
saldo fatt. n. 2/2017/PA del 06/04/21017 - Corsi "Amadeus e Easy Adv" cl. tur. 7.344,00 7.344,00 06/04/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EST EUROPEAN HIGH SCHOOL OF TOURISM (11195701005)
Aggiudicatari:
EST EUROPEAN HIGH SCHOOL OF TOURISM (11195701005)
Saldo fattura n.40/14312del 03.04.2014 224,31 224,31 03/04/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 150827 del 29/05/2015 - materiale di pulizia 177,30 177,30 29/05/2015
17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 7583 - 1dam-2dam 470,00 470,00 29/05/2015
29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Fattura n.12/PA del 04/12/2015 3.393,20 3.393,20 04/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 1868 DEL 05/10/2015 - computer x corso geometri 1.380,26 1.380,26 05/10/2015
14/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
saldo fatt. n. 801033014 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 029609326 109,52 109,52 06/12/2016
16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00833401 del 05/10/2017 6^ bim. 2017 linea 0213657500 488,31 488,31 05/10/2017
31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n. 3 del 06/03/2014 per n. 4 incontri anno 2014 488,00 488,00 06/03/2014
26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRACTICE SNC (11395330159)
Aggiudicatari:
PRACTICE SNC (11395330159)
COMPENSO MESE DI OTTOBRE (STAGISTA) 700,00 700,00 05/11/2014
05/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DROSE ALEXANDRA KAITLIN (DRSLND93A62Z404T)
Aggiudicatari:
DROSE ALEXANDRA KAITLIN (DRSLND93A62Z404T)
ATALNTE VIAGGI FATTURA DEL 28/01/2014 4.630,50 4.630,50 28/01/2014
31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA (03294730013)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA (03294730013)
saldo fatt. n. 12 dsel 31/10/2015 - ferramenta 94,35 94,35 31/10/2015
10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
CETNTRO VIAGGI GRAFFITI FATTURA DEL 23/01/2014 4.495,00 4.495,00 23/01/2014
31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. (00719060980)
Aggiudicatari:
CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C. (00719060980)
saldo fatt. n. 000014PA del 16-01-2015 - manutenzione fotocopiatrici gen-febbr 1.020,00 1.020,00 16/01/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 000019 del 28/02/2016 - sedie per lab. di informatica 707,00 707,00 29/02/2016
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I L L S A SRL (02657670127)
Aggiudicatari:
I L L S A SRL (02657670127)
saldo fatt. n. D170178 del 13/11/2017 - prest. artisitica contratto d'opera 450,00 450,00 13/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (08394320967)
Aggiudicatari:
SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (08394320967)
saldo fatt. n. 09/2015 del 29/01/2015 - ski pass alunni- Valmalenco 19-22/01/15 1.350,00 1.350,00 29/01/2015
18/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL (00044050144)
Aggiudicatari:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL (00044050144)
saldo fatt. n. 28/PA del30/11/2017 - riparazioni tapparelle 245,50 245,50 30/11/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. 000003 del 13/11/2017 - pulizia e lavaggio fossa biologica 300,00 300,00 13/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
Saldo fattura n. 14 del 05.01.201Licenze Antivirus 2.069,85 2.069,85 05/01/2014
27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
abbonamento a.s.2013-2014 Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve 150,00 150,00 06/06/2014
06/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
saldo fatt. n. 8z00566711 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029625497 155,25 155,25 05/06/2015
24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00952822 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029609326 103,33 103,33 06/10/2015
24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 3 del 31701/2017 - Biglietti giornata del 18.01.2017 327,27 327,27 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
saldo fatt. n. 8Z00569957del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029603166 259,42 259,42 05/06/2015
24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 2017-02-09 del 09/02/2017- Trasporto palestre mese gen. 2017 700,00 700,00 09/02/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. 690 del 30/11/2017 - materiale di pulizia 329,92 329,92 30/11/2017
14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Cauzione affrancatura saldo debito + integrazione servizio PIK UP LIGHT Standard 700,00 700,00 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
Saldo fattura n.16 del 11.05.2014 2.500,00 2.500,00 11/05/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGETTO ZATTERA (02783500123)
Aggiudicatari:
PROGETTO ZATTERA (02783500123)
SALDO FATTURA N. 8Z00811359 DEL 06/08/2014 141,00 141,00 06/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. PA/10 del 28/03/2017 - visite mediche d'Istituto 224,00 224,00 28/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (02242120133)
Aggiudicatari:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (02242120133)
saldo fattura n. 8Z00167278 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015 172,95 172,95 05/02/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATTURA N. 8Z01022970 DEL 06/10/2014 - 6 BIM. 256,50 256,50 06/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n. 6119 del 09 marzo 2015 - viaggio istr. ad Atene 25-28 mar. 2015 9.893,00 9.893,00 25/03/2015
28/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
spettacolo teatr. in lingua inglese 5AAF + 5ATU n. studenti 325,00 325,00 12/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
User Data Base Sql4381 Rinnovo e backup 12,20 12,20 16/06/2014
27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n. 101 del 28/02/2015 - trasporto alunni febbraio 2015 704,00 704,00 26/03/2015
26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. 112 deòl 21/11/2017 - bus x uscita did. Archeopark di Boario 750,00 750,00 21/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
SALDO FATTURA N. 20140275 DEL 25/09/2014 48,60 48,60 25/09/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 1769E del 31/10/2017 - firma digitale 80,00 80,00 31/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Saldo fattura n. 5 del 29.01.2014 162,74 162,74 29/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Fattura n.004601293904 del 04/12/2015 10,25 10,25 04/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00145237 del 067/02/2017 2^ bim 2017 linea 0113663504 754,00 754,00 07/02/2017
23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n.000174PA del 29/09/2017 - canone fotocopie 3^ TR. 2017. 486,38 486,38 29/09/2017
09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. PA439 del 17/11/2017 - visita guidata mostra Caravaggio 528,00 528,00 17/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM S.R.L. (11033950152)
saldo fatt. n. 125 del 19/05/2015 - cancelleria 430,20 430,20 19/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Saldo fattura n. 256 del 27.02.2014 244,00 244,00 27/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
FATTURA N. 4500013978 DEL 08/09/2014 10,94 10,94 08/09/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00759458 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015 n. linea 029609326 105,53 105,53 06/08/2015
02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 7/PA del 28/02/2017 - sostituzione vetri 83,20 83,20 28/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fattura n. 37-2017 del 22/06/2017 canone 2017 ass. software applicativo 300,00 300,00 22/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
saldo fatt. n. 63 deel 30/06/2017 - materiale informatico 177,37 177,37 30/06/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
saldo fattura n. PA/16 del 20/07/2015 - Medico scolastico 258,00 258,00 20/07/2015
19/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (02242120133)
Aggiudicatari:
DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (02242120133)
R.c. n. 331509288175TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre cl. 3ASA-5ACA-5BCA 410,00 410,00 12/10/2015
12/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo viaggio studio a Brighton dal 08/09/17 al 17/09/17 - II^ gruppo 37.170,00 37.170,00 18/09/2017
25/10/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE (01023930421)
Aggiudicatari:
THEMA VIAGGI S.R.L - NEW BEETLE (01023930421)
saldo fatt. n.004600009422 del 17/03/2015 - fornitura febbraio 2015 8,34 8,34 17/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fattura n. 2E del 07.07.2015 - cancelleria 276,00 276,00 07/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
saldo fatt. n. 0104030004973 del 16/05/2017 - materiale di ferramenta 155,89 155,89 16/05/2017
20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
saldo fatt. n. 27/PA del 27/11/2017 - lampada proiettore 245,00 245,00 27/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
SALDO FATTURA N. 2456 DEL 508,20 508,20 508,20 23/07/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
saldo fatt. n. 125/PA del 04/04/2017 - Part. evento "Combattere le mafie". 292,62 292,62 04/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
saldo fatt. n. 10/PA del 27/07/2015 - riparazioni 39,60 39,60 27/07/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Fattura n. 15 del 30/11/2015 Ferramenta Renoldi 34,43 34,43 30/11/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 004800138730del 20/01/2017 - fornitura gas dicembre 2016 8,71 8,71 20/01/2017
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00647668 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213666495 142,00 142,00 07/08/2017
05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 01/02/2014 1.220,00 1.220,00 01/02/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Saldo fattura n. 175 del 16.05.2014 109,80 109,80 15/05/2014
13/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
LTITE0549415394329 750,00 750,00 08/02/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEST UNION COMPANY SPA (02011381205)
Aggiudicatari:
BEST UNION COMPANY SPA (02011381205)
saldo Fatt.. n. 000120 del 16/01/2015 - iscr. gara didattica prog. sfida in rete 50,00 50,00 16/01/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
saldo fatt. n. 801027397 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213666495 142,00 142,00 06/12/2016
16/01/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. FatPAM 30 del 27/02/2017 - nol. bus x trasp. al.ad Opera Carcere 418,00 418,00 27/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
FATTURA N. 4500008262 DEL 09/8/2914 10,94 10,94 09/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. A17PAS0001358 del 31/01/2017 - ord. n. MO8913470 22,66 22,66 31/01/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n. 2017151 del 01/09/2017 - mat. x lab. chimica 586,50 586,50 01/09/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Saldo fattura n.635 del 18.04.2014 244,00 244,00 18/04/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
saldo fattura n.17/P del 30.06.2015 - servizio manut. imp. ril. pres. anno 2015 131,00 131,00 30/06/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
saldo fatt. n. 282 del 17/11/2017 - n. 49 mbiglietti x entrata Archeropark 691,00 691,00 17/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK S.R.L (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK S.R.L (01928420981)
saldo fatt. n. FatPAM 6 del 30/01/2017 - trasporto Alpe di Mera 1.182,00 1.182,00 30/01/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00315921 del 04/04/2017 - 3° bim 2017 linea 0213666504 342,69 342,69 04/04/2017
26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 005312 del 15/06/2015 - smaltimento reagenti laboratorio 588,00 588,00 15/06/2015
24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133)
Aggiudicatari:
ECOLOGIA AMBIENTE (01890430133)
saldo fatt. n. 8Z0076906 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015 n. linea 0296701431 28,46 28,46 06/08/2015
02/09/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
partecipazione "Gara Nazionale A.F.M. 2017" 160,00 160,00 20/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.T.S.E "ALDO CAPITINI" (90004330479)
Aggiudicatari:
I.T.S.E "ALDO CAPITINI" (90004330479)
saldo fatt. n. 000121/FE del 31/07/2017- materiale di pulizia 305,10 305,10 31/07/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
SALDO FATTURA N. 241 DEL 13/10/2014 -USCITA DIDATTICA DEL 04/10/2014 275,00 275,00 13/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 8Z00763794 del 06/0/8/2015 - 5 bim.2015 n. linea 029603166 241,32 241,32 06/08/2015
02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fatt. n. 8Z00149556 del 06/02/2017 495,12 495,12 06/02/2017
23/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 20170026901 del 28702/2017 - formaz, Nuovo Codice contratti 105,00 105,00 28/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
saldo fatt. n. 8Z00369059 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo. 256,33 256,33 07/04/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 20174E07664 del 03/03/2017 - canone ann. assist. 2017 864,00 864,00 03/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 004801101371 del 08/08/2017 - fornitura gas luglio 2017 8,40 8,40 08/08/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
SALDO FATTURA N. 004500028292 DEL 08/11/2014 13,09 13,09 08/11/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00566711 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029625497 48,81 48,81 05/06/2015
24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n.2015PM0000456 del 29/06/2015 - rinnovo dominio.gov 2015 22,66 22,66 29/06/2015
01/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n. 8Z01143066 del 07/12/2015 - linea tel. 029609326 102,77 102,77 07/12/2015
22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Uscita didattica del 09.05.2014 Busto Arsizio 297,00 297,00 03/05/2014
03/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR PULLMAN NOLEGGI S.R.L (01737910123)
Aggiudicatari:
AIR PULLMAN NOLEGGI S.R.L (01737910123)
saldo fatt. n. 004800749299 del 06/06/2017 - canone gas maggio 2017 10,32 10,32 06/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Saldo fattura n.16 del 03.02.2014 241,56 241,56 03/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPRENI ANGELO E FIGLI SNC (026842201208)
Aggiudicatari:
COPRENI ANGELO E FIGLI SNC (026842201208)
saldo FATTPA 3_17 del 31/03/2017 - viaggio istr. a Napoli dal 5 al 7/04/17 3.010,00 3.010,00 31/03/2017
26/04/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
Saldo fattura n.31 del 03.06.2014 1.610,40 1.610,40 03/06/2014
08/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA.FLA (03945540965)
Aggiudicatari:
DA.FLA (03945540965)
saldo fatt. n. FATTPA17_17 del 01/03/2017 - trasporto palestre febbraio 2017 800,00 800,00 01/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n.004600006125 del 17/03/2015 - fornitura gas nov. - dic. 2014 8,97 8,97 17/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Spett. Il Memorioso del 10/3/14 ore 10 alunni 30 + 2 d Itc Zappa di Saronno 300,00 300,00 25/02/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Saldo faattura n.108 del28.04.2014 Manutensione programmi segreteria 1.122,40 1.122,40 28/04/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
saldo fatt. n. E-109 del 24/02/2017 - materiale x bagni ns. IIstituto 1.791,56 1.791,56 24/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fatt. n. 1/01 del 12/05/2017- viaggio istr. Alpe Piazza di Varenna 472,73 472,73 12/05/2017
26/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
RIFUGIO ALPE PIAZZA-VARENNA SAS DI CAVAL (IT00807040142)
Aggiudicatari:
RIFUGIO ALPE PIAZZA-VARENNA SAS DI CAVAL (IT00807040142)
saldo fatt. n. 222 del 17/10/2017 - base per icarica lett. cod. a barre 415,00 415,00 17/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
saldo fatt. n. 8Z00829843 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 029609326 101,90 101,90 05/10/2017
31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 327 del 31/10/2015 - Noleggio bus x Expo 1.200,00 1.200,00 31/10/2015
10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 1 del 18/11/2015 - materiali x ufficio 392,00 392,00 18/11/2015
26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
Aggiudicatari:
PRINT FARM S.A.S. DI MUSAZZI ALESSANDRO (05486030967)
saldo fatt. n. P011 del 10/01/2017 - acc. viaggio a Lisbona 4BTU 3/04/17 1.550,00 1.550,00 10/01/2017
16/01/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
saldo fatt. n. P2017 del 10/04/2017 saldo viaggio istr. a Lisbona 4/3/2017 4.688,00 4.688,00 10/04/2017
15/05/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
canone assistenza software anno 2015 1.122,40 1.122,40 29/10/2015
29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
Aggiudicatari:
IPROSER DI E. APOLLONI (09095930963)
saldo fattura n. 216M del 28/04/2017 - esami del lvello B1 410,00 410,00 28/04/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
saldo fatt. n. 13/PA del 31/05/2017 - riparazione tapparelle 315,00 315,00 31/05/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n.000080PA del 18.06.2015 - integrazione fotocopie da contratto 1.615,53 1.615,53 18/06/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 30 del 31/03/2017 - Materiale di ferramenta 103,12 103,12 31/03/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Aggiudicatari:
TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
saldo fattura n. 3 del 02/01/2015 - acquisto proiettore e stampante 696,80 696,80 02/01/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 000080PA del 26/04/2017 - canone man. 2° tr. 2017 fotocopiatrici 340,00 340,00 26/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
SALDO FATTURA N. 0000001/PA DEL 29/09/2014 6.069,60 6.069,60 29/09/2014
24/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RETI SPA (02184920128)
Aggiudicatari:
RETI SPA (02184920128)
saldo fatt. n. 8/PA del 21/04/2017 toner per stampanti 240,00 240,00 21/04/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 4 PA del 28/11/2017 - evento teatrale Dislessia .Dove sei Albert? 1.040,00 1.040,00 28/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIVA FRANCESCO (IT09435280962)
Aggiudicatari:
RIVA FRANCESCO (IT09435280962)
Rimborso spese materiale vario 98,62 98,62 12/07/2014
12/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROF. CAMPI MONICA (CMPMNC63H65F205B)
Aggiudicatari:
PROF. CAMPI MONICA (CMPMNC63H65F205B)
saldo fatt. n. 10/pa del 17.06.2015- Laboratorio teatrale pomridiano a.s. 14-15 2.500,00 2.500,00 17/06/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI ANELLA MARIA (03475820126)
Aggiudicatari:
TODESCHINI ANELLA MARIA (03475820126)
saldo fatt. n. 8Z00953704 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029603166 188,54 188,54 06/10/2015
24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 1166 del 15/02/2015 - materiali di pulizia 555,92 555,92 16/02/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
saldo fatt. n. 5/PA del 24/06/2015 - ricambi x stampanti 90,00 90,00 24/06/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 42 del 20/02/2017 - materiale di cancelleria 477,91 477,91 20/02/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 1 del 10/06/2017 - foto di classe alunni a.s. 2016/17 1.526,23 1.526,23 10/06/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHOTO TIME DI MUGGERI CARLO (IT01986850129)
Aggiudicatari:
PHOTO TIME DI MUGGERI CARLO (IT01986850129)
saldo fatt. n. 000139PA del 12 luglio 2017 - canone 3^ trim. 2017 339,99 339,99 12/07/2017
09/08/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n.18 del 23/03/2015 - lavori x regolarizzazione lab. di chimica 230,00 230,00 23/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLICAR SP.A. (05777840967)
Aggiudicatari:
OLICAR SP.A. (05777840967)
Saldo fattura n. 414 del 25.03.2014 405,04 405,04 25/03/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTTON SHOP (02625160128)
Aggiudicatari:
COTTON SHOP (02625160128)
SALDO FATTURA N. 121962 DEL 31/10/2014 1.219,62 1.219,62 31/10/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI S.N. (03372430169)
Aggiudicatari:
FUMAGALLI S.N. (03372430169)
saldo fatt. n. del 6/PA del 31/03/2015 - riparazione tapparelle 636,00 636,00 16/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fattura n. 000068PA del 25.05.2015 - punti x cucitrice 154,00 154,00 14/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. XZ00003227 del 05/08/2016 - bimestre + fibra e costo instal. 2.721,63 2.721,63 02/02/2017
03/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 275 del 25/05/2017 - gara naz.Amm. fin soggiorno 7/8 /maggio 17 320,00 320,00 26/05/2017
27/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI SRL (IT01572210472)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL VILLA CAPPUGI SRL (IT01572210472)
saldo fatt. n. 137 del 29/05/2017 -cancelleria 539,60 539,60 13/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 0104030007948 del 06/07/2017 . materiale vari 247,95 247,95 17/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
saldo fatt. n. 226/17 del 21/06/2017 - tassa esame PET FS see. del 27/5/17 2.944,00 2.944,00 22/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
saldo fatt. n. 11 del 20/11/2017 - spese x affitto sala e varie spett. 9/11/17 1.712,00 1.712,00 21/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
Acconto viaggio istruzione Berlino 25/28 febbraio 2014 1.401,00 1.401,00 20/01/2014
31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
saldo fatt. n 3_15 del 10/06/2015 - compenso regista laboratorio teatrale 2.049,18 2.049,18 16/06/2015
17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME (03474540121)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME (03474540121)
saldo fatt. n. 71700082 del 30/05/207 - Renewal Audit x Prog. Qualità Istituto 1.350,00 1.350,00 13/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
saldo fatt. n. 118 del 01/12/2017 - trasporto piscine novembre 2017 1.122,00 1.122,00 05/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Saldo fattura n. 2014/20 del 27.01.2014 2.120,00 2.120,00 27/01/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MERA SKI S.R.L. (02337550020)
Aggiudicatari:
MERA SKI S.R.L. (02337550020)
saldo fatt. n. 7/FPA del 10/05/2017 - Corso E- Learning agg. ASPP 180,00 180,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WST EUROPA SRL (IT06863920960)
Aggiudicatari:
WST EUROPA SRL (IT06863920960)
Saldo fattura attrezzatura tecnica palestra 122,00 122,00 26/05/2014
06/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 8Z0048772 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017 linea n. 0213657500 520,31 520,31 22/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 004600227198 del 08/05/2015 - fornitura gas mse di aprile 2015 8,76 8,76 12/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 000140PA del 12 luglio2017 - canone trim. man. 3^tr. 171,00 171,00 08/08/2017
10/08/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. PA00599 deòl 11/10/2017 - abb. igiene mese di luglio-ag-settembre 579,48 579,48 02/10/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. E/8 del 30/04/2017 - noleggio bus x premiazione al. a Ospitaletto 380,00 380,00 06/05/2017
09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (IT00591080130)
Aggiudicatari:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (IT00591080130)
saldo fatt. n. 004801520420 del 07/11/2017 - canone ottobre 2017 8,41 8,41 14/11/2017
17/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 6920150310000771 del 16/0372015 - periodo 4^ bim. 2014 38,00 38,00 18/03/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 4179000413 del 24/11/2017 - materiale x open day 50,09 50,09 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA S.P.A. (01255720169)
Saldo fattura n.43/1 del 31.01.2014 430,00 430,00 31/01/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L (00113970032)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L (00113970032)
saldo fatt. n. 2017198 del 21/11/2017 - materiale x lab. di fisica 214,00 214,00 23/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Adesione rete per funzionamento Polo tecnico Professionale 500,00 500,00 26/04/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" DI COMO (80014420139)
Aggiudicatari:
I.P.S.S.C.T.S. "G. PESSINA" DI COMO (80014420139)
SALDO FATTURA N. 482 DEL 31/07/2014 - LICENZE OFFICE 5.713,26 5.713,26 31/07/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
saldo fatt. n. 1 del 31/03/2015 - vetrini scuri x alunni 44,75 44,75 09/04/2015
10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 2015PM0001136 del 15/12/15- servizio data base 2015-16 49,57 49,57 15/12/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
ATLANTE VIAGGI ITALIA FATTURA DEL 21/01/2014 4.130,00 4.130,00 21/01/2014
31/01/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA (03294730013)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA (03294730013)
SALDO FATTURA N. 21401249 DEL 06/03/2014 393364 1.693,07 1.693,07 06/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
VATD08000G . CIG.Z821627A0C - polizza assicurativa n. 23281 7.880,00 7.880,00 19/11/2015
20/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L. (13126280158)
Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L. (13126280158)
R.c. n. 3315092913745 TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre 180,00 180,00 06/10/2015
08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 8Z00999336 del 06/1272017 - bim. ott. - nov 2017 n. 029609326 107,28 107,28 19/12/2017
20/12/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 6065 del 02/03/2015 - viaggio d'istruzione a Praga 5.918,00 5.918,00 22/04/2015
24/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
saldo fatt. n. 000030PA del 23/02/2015 - fotocopie 1.412,47 1.412,47 28/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014 172,70 172,70 14/06/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 13004 - 3BAF +5CAF 360,00 360,00 04/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 000059PA del 29/03/2017- manutenzionbe fotocopiatrici 1.351,21 1.351,21 07/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fattura n. 274 del 20/11/2017 - uscita didattica o Oggiona 18/11/17 280,00 280,00 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 283 del 30/11/2017 - toner compatibile laser 259,55 259,55 04/07/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
ARGO FATTURA N. 564/2014 DEL 03/01/2014 50,00 50,00 03/01/2014
01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
saldo fatt. n. 17/1957 del 21/04/2017 - corso per add. al primo soccorso 950,00 950,00 12/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAREG SRL (IT11157810158)
Aggiudicatari:
FRAREG SRL (IT11157810158)
Saldo fattura n.40/7459 del 24.02.2014 305,00 305,00 24/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 004800605255 del 07/0572017- fornitura gas aprile 2017 8,41 8,41 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 000192PA del 17/10/2017 - canone x fotostampatori 4^ trim 2017 171,00 171,00 24/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 000079PA del 26/04/2017 - man. fotostampatore canone 171,00 171,00 25/04/2017
28/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 4312 del 26/06/2017 - pattinaggio su ghiaccioa.s. 206-17 2.246,00 2.246,00 10/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (IT02919250122)
Aggiudicatari:
SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (IT02919250122)
saldo fatt. n. 1131 del 11/08/2017 - arredi scolastici 9.283,93 9.283,93 04/09/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO S.R.L (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO S.R.L (00216580290)
Saldo Fattura n.95 del 22.01.2014 292,80 292,80 21/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTELE' ENZO (02452300136)
Aggiudicatari:
BERTELE' ENZO (02452300136)
saldo fatt. n. 151623 del 30/10/2015 - materiali di pulizia 399,87 399,87 03/11/2015
10/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
saldo fatt. n. 90/PA del 08/03/2017 - Part. evento del 20/03/2017 120,49 120,49 06/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
saldo fatt. n. 2 del 28/02/2017 - materiale vario 125,15 125,15 07/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 004800915818 del 07/07/2017 - fornitura gas giugno 2017 10,56 10,56 17/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
SALDO FATTURA N. 000030PA DEL 10/09/2014 CANONE MESE DI OTTOBRE 244,00 244,00 10/09/2014
22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
PAG. FATTURA N. 142/2014 DEL 14/06/2014 X SERVIZIO GIORNO 03/04/2014 172,70 172,70 14/06/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123)
TURI TURI FATTURA 04/03/2014 2.782,00 2.782,00 04/03/2014
01/04/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
saldo fatt. n. 177 del 31/08/2017 - lettore badge + badge personalizzati 1.182,00 1.182,00 04/09/2017
05/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
saldo fatt. n. 000066/PA del 22/05/2015 - manutenzione straordinaria palestra 225,00 225,00 16/06/2015
17/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
rimborso prestazioni servizi sociali - per. gennaio/maggio 2016 1.020,00 1.020,00 25/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI SARONNO (00217130129)
Aggiudicatari:
COMUNE DI SARONNO (00217130129)
saldo fatt. n. 22/PA del 11/11/2017 - sost. vetri finestre finestre e varie 248,00 248,00 21/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
saldo fatt. n. E895 del 30/09/2015 - libretti assenze alunni 1.200,00 1.200,00 07/10/2015
09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI SRL (02826600138)
Aggiudicatari:
LAZZARINI SRL (02826600138)
Saldo fattura n.67-2014 del 31.03.2014 677,10 677,10 09/07/2014
09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
saldo fatt. n. 8Z01141061 del 07/12/2015 - linea tel. 029623268 46,29 46,29 21/12/2015
22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 6065 del 02/03/2015 - viaggio d'istr. a Praga del 02/03/2015 3.905,00 3.905,00 21/04/2015
24/04/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
pagamento carnet pacchi paccocelere 3 - ITCS ZAPPA - Saronno 109,25 109,25 13/05/2015
23/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE - NUOVI SERVIZI (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE - NUOVI SERVIZI (01114601006)
Saldo fattura n.F/219/2014 del 27.05.2014 462,00 462,00 27/05/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fatt. n. 41 del 27/02/2015 - cancelleria 545,82 545,82 18/03/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 000007-2017-01 PA del 22/05/2017 - Valigetta pronto soccorso 48,00 48,00 23/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGHI FEDERICA (IT03195830124)
Aggiudicatari:
BORGHI FEDERICA (IT03195830124)
saldo fatt. n. 78 del 30/09/2015 bus x transfert saronno linate vacanza studio 300,00 300,00 08/10/2015
10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fatt. n. 8Z00947293 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029625497 112,91 112,91 21/10/2015
24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 14 del 19/10/2017 - materiale per laboratori 76,26 76,26 23/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. del 01/06/2017 - viag. istr. Rifugio Monte Zeus dal 18/5 al 20/5 1.800,00 1.800,00 12/06/2017
15/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTE ZEUS S.R.L (IT03119490120)
Aggiudicatari:
MONTE ZEUS S.R.L (IT03119490120)
saldo fatt. n. 3055 del 17/07/2015 - licenze di rete software di calcolo 1.893,00 1.893,00 10/08/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGICAL SOFT S.R.L. (03167390966)
Aggiudicatari:
LOGICAL SOFT S.R.L. (03167390966)
Attivazione annuale 2106 servizio PIK UP LIGHT Standard 240,00 240,00 07/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
saldo fatt. n. 000226PA del 06/12/2017carta fotocopiatrice 1.079,91 1.079,91 05/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Saldo fattura n24 del 17.02.2014 Saldo Berlino 25/28 febbraio 4.844,00 4.844,00 02/02/2014
13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
saldo fatt. n. 000945 del 18703/2015 990,00 990,00 18/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
saldo fatt. n. 000120PA del 30/06/2017 - fotocopie 1.283,44 1.283,44 10/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Polizza n. 17243 Periodo 31.10.2013 a 31.10.2014 8.224,00 8.224,00 11/12/2013
17/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L. (13126280158)
Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L. (13126280158)
Saldo fattura n.5277 del 30.05.2014 533,71 533,71 30/05/2014
04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 004800173276 del 05/02/2017 - fornitura gas gennaio 2017 8,94 8,94 06/02/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 171 del 21/07/2017 - materiale di cancelleria 687,45 687,45 07/08/2017
10/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
SALDO FATTURA N. 6 DEL 30/1/2014 USCITA DAL 27/1/ AL 29/1/2014 ALBERGO ROSETTA 5.406,00 5.406,00 30/01/2014
01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBERGO ROSETTA (00224810028)
Aggiudicatari:
ALBERGO ROSETTA (00224810028)
Saldo fattura n.04 del 22.05.2014 960,00 960,00 22/05/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POZZI FABIO D.J (03394420123)
Aggiudicatari:
POZZI FABIO D.J (03394420123)
SALDO FATTURA N. 8Z01023176 DEL 06/10/2014- 6^ BIM. 34,00 34,00 06/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.40/5775 del 07.02.2014 793,00 793,00 07/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo fattura n.120 del 04.06.2014 219,60 219,60 04/06/2014
31/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 8Z00367816 del 07/04/2015 3^2015 febbr. - marzo. 227,15 227,15 04/05/2015
05/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fatt. n.2015095 del 02/09/2015 - mat. x lab. chimica 421,50 421,50 15/09/2015
18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM S.N.C DI GIGLIOLA MATTEO E C. (02738690128)
Saldo fattura n. 2 del 03.01.2014 1.098,00 1.098,00 03/01/2014
27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
saldo fatt. n. 000152PA DEL 07/10/2015- canone manutenzione ottobre-novembre 340,00 340,00 19/10/2015
20/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 8Z00151723 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666504 342,69 342,69 21/02/2017
23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.3 del 03.01.2014 1.220,00 1.220,00 03/01/2014
27/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
SALDO FATTURA N. 14.332 146,40 146,40 07/10/2014
31/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANI2000 SRL (02547230124)
Aggiudicatari:
DANI2000 SRL (02547230124)
r.c. n. 331509299314 TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre classi 3ACA-4ACA 340,00 340,00 07/10/2015
08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 8Z01145631 del 07/12/2015 - linea tel. 0296701431 35,50 35,50 19/12/2015
22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID DAL 07/04/2014 AL10/04/2014 2.101,00 2.101,00 28/01/2014
01/04/2014
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
rinnovo contratto di assistenza anno 2015 50,00 50,00 01/02/2015
02/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
saldo fatt. n. 8Z00949519 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 0296701431 29,02 29,02 21/10/2015
24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 20154e02730 del 23-01-2015 - canone annuale assistenza programmi 864,00 864,00 10/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 245 del 30/04/2015 - trasporto palestra Dozio aprile 2015 484,00 484,00 11/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
SALDO FATTURA N. 8Z01018151 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM 149,00 149,00 06/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 0104030012103 del 30/09/2017 - materiale di ferramenta 181,90 181,90 02/10/2017
03/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. (05602670969)
Saldo fattura n. 2522876687 10,94 10,94 02/07/2014
09/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
rinnovo quota associativa anno 2015 - Pucino Gerardo- c.f. PCNGRD52H17H894G 60,00 60,00 18/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI" (06858221216)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE "SCUOLA E DINTORNI" (06858221216)
saldo fattura n. 8Z00158611 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015 241,89 241,89 17/03/2015
19/03/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 85 del 16/04/2015 - trasporto alunni Saronno - Pero 750,00 750,00 20/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. E742 del 31/08/2015 - registri di classe 400,00 400,00 01/09/2015
02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI SRL (02826600138)
Aggiudicatari:
LAZZARINI SRL (02826600138)
saldo fatt. n. E-326 dell 22/05/2017 - materiale di pulizia 334,56 334,56 15/05/2017
26/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fatt. n. 175 del 02/01/2017- contr, man. ass, canone an. 2017 - Argo 50,00 50,00 10/01/2017
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Spettacolo "La banalità del male" del 12/3/10 ore 10 Itc Zappa alunni 82 + 5 do 820,00 820,00 25/02/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
saldo fatt. n. 206 del 28/04/2017 - Materiale di pulizia 425,20 425,20 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
saldo fatt. n. 4/PA del 01/06/2015 - toner x stampanti 445,44 445,44 10/08/2015
11/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
SALDO FATTURA N.8Z01014615 DEL 06/10/2014 6 BIM. 76,00 76,00 06/10/2014
03/11/2014
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Rinnovo contratto incarico RSPP anno 2015 1.537,20 1.537,20 24/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
saldo fattura n. e348 del 14.08.2015 - materiale di pulizia 281,40 281,40 20/07/2015
21/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fatt. n. 303 del 16/10/2015 trasporto geometri ediltek espo 2015 250,00 250,00 27/10/2015
29/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
contr. SISTRI anno 2017 - pratica WEB_VA_365028 300,00 300,00 25/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 (97047140583)
Aggiudicatari:
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 (97047140583)
Saldo fatturan.13 del 17/02/2014 Praga 23/27 febbraio 6.681,00 6.681,00 17/02/2014
13/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR (02766210161)
Saldo fattura n. 13 del 31.01.2014 165,92 165,92 31/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Saldo fattura n.001706/14 del 31.03.2014 569,17 569,17 31/03/2014
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
saldo fatt. n. 000039/fe del 30/04/2015 - materiale di pulizia 456,23 456,23 05/05/2015
14/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
Aggiudicatari:
DIERRE S.R.L. (00847440963)
saldo fatt. n. 1/E del 06/10/2015 - generi alimentari x open day 100,00 100,00 06/10/2015
09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA NUVOLA SNC DI BALESTRUCCI MIRELLA E A (03163280120)
Aggiudicatari:
LA NUVOLA SNC DI BALESTRUCCI MIRELLA E A (03163280120)
Abbonamento Amministrare la Scuola Anno 2015 80,00 80,00 25/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
compenso mese di novembre stagista progetto Site 700,00 700,00 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YORK GABRIELLA MARIA (000000000000000)
Aggiudicatari:
YORK GABRIELLA MARIA (000000000000000)
Saldo fattura n. 392 del 01.02.2014 652,88 652,88 01/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
GRANDI MAGAZZINI BOSSI 34,02 34,02 05/02/2014
01/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI MAGAZZINI BOSSI (10614370152)
Aggiudicatari:
GRANDI MAGAZZINI BOSSI (10614370152)
saldo fattura n. 11 del 30-01-2015 - trasporto alunni Biffi gennaio 2015 616,00 616,00 11/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. 21/PA del 11/11/2017 - riparazione tapparelle 275,00 275,00 21/11/2017
24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Spese postali mese di Dicembre 29013 169,53 169,53 24/02/2014
24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (01114601006)
Spese postali Grnnaio 2014 8,69 8,69 24/02/2014
24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (01114601006)
saldo fatt. n. 1 del 10/02/2015 - Valmalenco sogg. dal 19/01/2015 al 22/01/2015 2.577,42 2.577,42 17/03/2015
18/03/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
HOTEL MOTTA DI SEM CRISTINA &SILVIA SNC (00922840145)
Aggiudicatari:
HOTEL MOTTA DI SEM CRISTINA &SILVIA SNC (00922840145)
saldo fatt. n. 000011PA del 23/01/2017 - Punti x cucitrice fotocopiatrici 171,00 171,00 24/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. 800490694 del 07/06/2017 - 4^ bim. 2017 linea n. 029609326 102,26 102,26 21/06/2017
24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 17069/PA del 31/07/2017 - prodotti di pulizia 530,10 530,10 20/09/2017
21/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
saldo fattura n. 457 del 1571272015 - intervento tecnico su lim 60,00 60,00 14/12/2015
17/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
saldo fatt. n. 004600692703 del 08/08/2015 - forn. gas luglio 2015 8,34 8,34 02/11/2015
03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 8Z00651461 del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0296009326 102,07 102,07 04/09/2017
05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 3449 del 29/10/2015 - materiali di pulizia 555,92 555,92 10/11/2015
11/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
saldo fatt. n. D-104B del 01/04/2015 - iscrizione esami certificazione DELE 573,30 573,30 18/05/2015
19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE MILANO (ESQ28120071)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE MILANO (ESQ28120071)
servizo annuale posta pici + acconto prel. 290,00 290,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE ALT LOMB INCASSI PICK (01114601006)
saldo fatt. n. n. 004801220367 del 07/09/2017 10,32 10,32 11/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
SALDO FATTURA N. 000042PA DEL 17/10/2014 CANONE MAGGIO GIUGNO 488,00 488,00 17/10/2014
22/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Abbonamento biennale Scuoa e Amministrazione versione digitale 65,00 65,00 09/06/2014
09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA (04600020756)
Aggiudicatari:
NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA (04600020756)
saldo fatt. n. 8Z00572026 del 05/06/2015 - 4^ bim 2015 n. linea 029609326 102,52 102,52 22/06/2015
24/06/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.61 del 28.02.2014 124,62 124,62 28/02/2014
17/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo datt. n. 150649 del 30.04.2015 - materiale di pulizia 332,19 332,19 08/06/2015
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
saldo fatt. n. 15 del 30/11/2017 - materiale scolastico 86,51 86,51 05/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
saldo fatt. n. 17 del 30/01/2017- materiale di cancelleria 323,50 323,50 01/02/2017
02/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
SALDO FATTURA N. 13E259 DEL 18/09/2014 793,00 793,00 18/09/2014
28/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
saldo fatt. n. PA00015 del 09-01-2015- servizio igiene trim. gennaio -marzo 2015 746,97 746,97 13/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fattura n. 2 del 29/01/2015 - pasti alunni Valmalenco 19-22 gennaio 15 441,82 441,82 17/03/2015
18/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL (00044050144)
Aggiudicatari:
FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. - SRL (00044050144)
SALDO FATTURA N. 831 DEL 19/05/2012 45,38 45,38 26/03/2014
26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
Aggiudicatari:
L'ANTINFORTUNISTICA (03195830124)
Saldo fattura n.706 del 23.01.2014 603,29 603,29 23/01/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Saldo fattura n.2 del 02.01.2014 Incarico RSPP dal 01.01.2013 al 31.12.2013 1.254,60 1.254,60 02/01/2014
04/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
saldo fattura n. 8z00817581 del 06/08/2014 4^ bimestre 255,00 255,00 08/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 13/PA del 16/01/2017- incarico RSPP anno 2016 1.285,20 1.285,20 23/01/2017
24/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
spettacolo teatrale "Bodas de Sangre "del 23/01/2018 - 152 stud (2H)+ 11 doc.. 1.800,00 1.800,00 05/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Saldo fattura n. 294 del 22.11.2013 244,00 244,00 22/11/2013
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
Aggiudicatari:
NONSOLOLEGNO DI ORLANDO PAOLO (0248575125)
saldo fatt. n. 20154G02345 del 26.06.2015 - corso approccio PON - Varese - 3 p. 189,00 189,00 03/07/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
saldo fatt. n. 70 del 17/03/2017 - toner x segr. e laboratori 472,40 472,40 22/03/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
acquisto skill card nuova ECDL - ESAmi base/full standard nuova ECDL 1.710,00 1.710,00 24/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
Aggiudicatari:
A.I.C.A. MILANO (03720700156.)
Anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese 500,00 500,00 24/02/2014
24/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCINO GERARDO (PCNGRD52H17H894G)
Aggiudicatari:
PUCINO GERARDO (PCNGRD52H17H894G)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 13416 - 4ATU/BTU 5ATU/BTU 4BAF 1.220,00 1.220,00 18/05/2015
19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 109 del 31/10/2017 - servizoi trasporto piscine sett./ottobre 17 1.188,00 1.188,00 08/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fatt. n. 17 del 23/03/2015 - lavori per reolarizzazione lab. di chimica 292,73 292,73 27/03/2015
30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLICAR SP.A. (05777840967)
Aggiudicatari:
OLICAR SP.A. (05777840967)
PAG. MARCHE DA BOLLO X CONVENZ. TIROCINIO A.S. 14-15 ITCS "G.ZAPPA" - SARONNO 16,00 16,00 14/11/2014
14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASL VARESE (02413470127)
Aggiudicatari:
ASL VARESE (02413470127)
saldo fatt. n. 8Z00823675 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 0213666495 142,00 142,00 23/10/2017
31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 8Z00490694 del 07/06/2017 - Telecom Italia Spa 142,00 142,00 22/06/2017
24/06/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n.004600006188 del 17/03/2015 - fornitura gas gennaio 2015 8,59 8,59 20/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
fatt. n. 27 del 11/09/2015 - stazioni mobili x geometri 700,00 700,00 18/09/2015
19/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA (10633350151)
Aggiudicatari:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA (10633350151)
saldo fatt. n. 8Z006474del 07/08/2017 - 5^ bim. 2017 - linea 0213666504 342,69 342,69 04/09/2017
05/09/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 004801383958 del 08/10/2017 fornitura gas settembre 2017 8,40 8,40 11/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Saldo fattura n.110 del 31.03.2014 326,96 326,96 31/03/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
ENGLISH LANGUAGE CENTRE 1.296,00 1.296,00 03/02/2014
26/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE (00721230126)
Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTRE (00721230126)
saldo fatt. 61M del 02/04/2015 - esami delf liv. B1- alunni 812,00 812,00 21/04/2015
23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Fattura n. 449 del 30/11/2015 Tablet per comodato d'uso 16.020,00 16.020,00 09/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
saldo fatt. n. 9 del 31/01/15 - nol. autobus x Chiesa Valmalenco 19-22/01/5 1.045,45 1.045,45 06/05/2015
09/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
FATTURA N. 2/PA DEL 28/0//2014 95,00 95,00 17/10/2014
17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Aggiudicatari:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
saldo fatt. n. - personal computer 540,00 540,00 25/11/2015
26/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
SCHOOL AND VACATION FATTURA DEL 05/06/2014 10.800,00 10.800,00 05/06/2014
07/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
Aggiudicatari:
SCHOOL AND VACATION SRL (13436300159)
saldo fatt. n. ZZZ4800318294- 20170307.ZZZ del 07/03/2017 - gas mese 02/17 12,43 12,43 08/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 12/PA del 13/05/2017 - riparazione tapparelle 197,04 197,04 19/05/2017
20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Spettacolo Cercando la ver..... del 14/3 ore 10 ITC Zappa alunni 44 + 2 doc 264,00 264,00 25/02/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
GOLDEN FATTURA DEL 31/12/2013 693,00 693,00 31/12/2013
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. 004600387976del 07/06/2015 - fornitura gas maggio 2015 10,14 10,14 09/06/2015
10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fatt. n. 000018/PA del 13/02/2017 - materiale per palestra 512,00 512,00 07/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA &C. SAS (00247390123)
saldo fatt. n. 8Z00991683 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 02113666495 142,00 142,00 19/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.F/216/2014 del 27.05.2014 528,00 528,00 27/05/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
fatt. n. 26 del 11/09/2015 - stazioni mobili x geometri 3.600,00 3.600,00 17/09/2015
19/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA (10633350151)
Aggiudicatari:
VIDALASER SAS DEI F.LLI ORESTE E TIZIANA (10633350151)
saldo fatt. n. 30006742 del 29/10/2015 -materiale di cancelleria 494,17 494,17 02/11/2015
03/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 8Z00957458 del 06/10/2015 - 6° bim. 2015 n. linea 029623266 46,29 46,29 20/10/2015
24/10/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.204 del 05.06.2014 159,82 159,82 05/06/2014
09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
Aggiudicatari:
UNIVERSAL TIME (09116080962)
saldo fatt. n. 8Z00767576 del 06/0/8/2015 171,26 171,26 01/09/2015
02/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Saldo fattura n.213 del 30.04.2014 462,00 462,00 30/03/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
QUOTA ASSOCIATIVA 2014 - VATD08000G 728,00 728,00 10/11/2014
10/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
Spese per il pagamento dei diritti d'iscrizione DELE maggio 2014 1.053,00 1.053,00 25/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUTO CERVANTES DI MILANO (97095980153)
Aggiudicatari:
INSTITUTO CERVANTES DI MILANO (97095980153)
SALDO FATTURA N. 3487 DEL 02/04/2014 438,83 438,83 02/04/2014
03/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. 000001PA del 11/01/2017 - canone fotostampatore 1^ trim. 2017 200,10 200,10 26/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fatt. n. A17PAS0008040 del 30/06/2017 - backup spazio web 4,00 4,00 08/08/2017
09/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Spettacolo " Cercando la veri.... del 15/3 ore 9,00 ITC Zappa alunni 51 + 3 306,00 306,00 25/02/2014
25/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Aggiudicatari:
CENTRO ASTERIA IST.SUORE DI S. DOROTEA (00584390983)
Saldo fattura n.53701/3355 del 31.03.2014 706,97 706,97 31/03/2014
30/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
acquisto biglietti - ITC ZAPPA, VATD08000G - N. 51506333 - 2BAM 170,00 170,00 26/05/2015
29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Saldo fattura n.F/244 del 31.05.2014 528,00 528,00 31/05/2014
09/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI PIERSIGILLI (00469980965)
saldo fattura n. 8Z00157513 del 05/02/2015 - 1 bim. 2015 53,82 53,82 16/03/2015
19/03/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 20150124003 del 30/09/2015 - abb. rivista DSGA al lavoro 129,00 129,00 07/10/2015
09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL (03534120237)
Abbonamento Amministrare la Scuola Anno 2014 80,00 80,00 13/05/2014
13/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.. (07009890018)
saldo fatt. n. 000002 del 21 febbraio 2017 - pulizia fossa biologica 300,00 300,00 20/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
Aggiudicatari:
PULISPURGHI DI VONA ROSARIO & C. S.N.C. (05979730156)
saldo fatt. n. 8Z00829433 del 05/10/2017 - 6 ^ bim. 2017 linea 0213666504 342,69 342,69 24/10/2017
31/10/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n. 33del 28/02/2015- toner x stampanti 200,00 200,00 20/03/2015
23/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
VATD08000G - cig. ZDD2122A20 - premio assicurativo a.s. 2017-18 7.768,00 7.768,00 05/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH (02899030213)
Aggiudicatari:
AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH (02899030213)
saldo fatt. n. 273 del 17/07/2017 - ampliamento wi-fi edificio palestra 2.500,00 2.500,00 15/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Sando fattura n.0169-2014 del 28.03.2014 n. 4 uscite Centro Asteria di Milano 1.507,00 1.507,00 28/03/2014
16/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI BROGGI (08495990155)
Aggiudicatari:
VIAGGI BROGGI (08495990155)
Rinnovo dominio itczappa.it 76,23 76,23 07/06/2014
07/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n. 6820150524000528 - del 19/05/2015 - 4 bim. tel. 029609326 125,00 125,00 20/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
spettacolo in lingua inglese del 13/11/17 4AAF - 4ATU n. stud. 47 611,00 611,00 23/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALKETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
saldo fatt. n. 000012PA del 23/01/2017- canon 1^ trimestre 2017 - fotocopaitrice 339,99 339,99 26/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Saldo fatturan. 13537 del 31.12.2013 meno nota di acretito n. 1072 del 5/1272013 473,25 473,25 31/12/2013
07/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
R.c. n. 3315092918443TC ZAPPA, VATD08000G - ottobre 1.410,00 1.410,00 07/10/2015
08/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
saldo fatt. n. 1/PA del 14/06/2017 - prestazioni x lab. teatrale 3.000,00 3.000,00 23/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME (03474540121)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAG-TIME (03474540121)
Saldo fattura n.000329 del 27.02.2014 640,50 640,50 27/02/2014
05/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L. (04434200152)
Aggiudicatari:
GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L. (04434200152)
saldo fatt. n. FATTPA 1_17 del 14/03/2017 - gita istr. del 24/3/17 - Campania 5.000,00 5.000,00 21/03/2017
23/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
saldo faattura n. A17PAS0011168 del 30/09/2017- rinnovo database MYSQL 10,00 10,00 26/10/2017
27/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n.6131 del 24/03/2015 - viaggio istr. Madrid 24-27/03/2015 22.668,00 22.668,00 20/05/2015
21/05/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
Aggiudicatari:
IL MIGRATORE SRL (02766210161)
saldo fatt. n. 1 del 25/01/2017 - biglietti film "I bambini baracca n. 10 25/01/ 709,09 709,09 25/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
saldo fatt. n. 8Z00313920 del 04/04/2017 - 3° bim 2017 linea 029609326 104,59 104,59 25/04/2017
26/04/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
dominio : itczappa..gov.it ordine N M05594439del 20/01/14 85,40 85,40 31/01/2014
31/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Saldo fattura n.465 del 04.04.2014 219,60 219,60 04/04/2014
29/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C. (01561710128)
Aggiudicatari:
GRAFICHE TROTTI SNC DI TROTTI C.& C. (01561710128)
saldo fatt. n. 80107328 del 06/12/2016- 1° bim. 2017 linea tel. 0213663504 754,00 754,00 14/01/2017
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
PALETTA ANGELICA (STAGISTA) 700,00 700,00 31/01/2014
31/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALETTA ANGELICA (STAGISTA) (PLTNLC90R52Z404Z)
Aggiudicatari:
PALETTA ANGELICA (STAGISTA) (PLTNLC90R52Z404Z)
FATTURA N. 4500004785 DEL 28/07/2014 13,65 13,65 28/07/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
Aggiudicatari:
ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007)
saldo fattura n. 109 del 21/04/2017 - formazione ass. tecnica informatica - acc 2.000,00 2.000,00 26/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
Aggiudicatari:
EASYTEAM.ORG SRL (IT07331470968)
FATTURA N.23 DEL 31/07/2014 441,27 441,27 31/07/2014
23/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
acconto fatt. n. P212 del 10/12/15 - Viaggio a Berlino del 04.04.2016 1.314,00 1.314,00 18/12/2015
19/12/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
Aggiudicatari:
IL MONTICOLO VACANZE SRL (01888160981)
saldo fatt. n. 166 del 30.06.2015- cancelleria 171,04 171,04 03/07/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. E711 del 31/05/2017 -uscita didattica a La Spezia 850,00 850,00 14/06/2017
15/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (IT00591080130)
Aggiudicatari:
CARNELLI LUCIANO AUTO & BUS (IT00591080130)
saldo fatt. n. 12/PA del 26/06/2017 - intervento tecnico riparazione plotte 360,00 360,00 19/07/2017
20/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Aggiudicatari:
RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Quota associativa anno 2013 632,00 632,00 25/03/2014
25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ALMA DIPLOMA (05077920485)
saldo fatt. n. 8Z01133630 del 07/12/2015 - linea tel. 029625497 155,95 155,95 21/12/2015
22/12/2015
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 18/PA del 12/09/2017 - prodotti x cassetta pronto soccorso 71,85 71,85 12/09/2017
14/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA AL SANTUARIO (02952890123)
Aggiudicatari:
FARMACIA AL SANTUARIO (02952890123)
saldo fattura n. 1D/2017 del 27/01/2017- p. rass. arrivano i film - gg 27/01/17 338,52 338,52 23/01/2017
28/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Aggiudicatari:
MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
SALDO FATTURA N. 8Z01019596 DEL 06/10/2014 - 6^ BIM. 124,50 124,50 06/10/2014
03/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fattura n. 16 del 03-02-2015 - seminario di formazione 3 febbraio 2015 70,00 70,00 18/02/2015
19/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Fattura n. 332 del 30/11/2015 G. Legnani 54,60 54,60 10/12/2015
11/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
saldo fatt. n. FATTPA 2_176 del 21/03/2017 - viaggio istr. dal 21/3 al 24/3/17 10.025,00 10.025,00 25/03/2017
27/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
Aggiudicatari:
ANBI TRAVEL DI ANTONIO DOMINI (04988180651)
saldo fatt. n. 71500074 del 29.06.2015 1.025,96 1.025,96 04/07/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
Aggiudicatari:
SGS ITALIA SPA (11370520154)
saldo fatt. viaggio stusio a Salamanca 14 al 20 magio 2017 19.946,70 19.946,70 10/03/2017
11/03/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (IT04224530156)
Aggiudicatari:
INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A. (IT04224530156)
saldo fatt. n. 331 del 30/06/2017 - materiale di pulizia 550,24 550,24 17/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL IGIENE & CONFORT (08055800158)
SALDO FATTURA N.8Z00820839 DEL 06/08/2014 5^ BIM. 125,00 125,00 06/08/2014
16/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 6920150310000771 del 16/0372015 - periodo 4^ bim. 2014 144,00 144,00 17/03/2015
19/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. E-163 del 22/03/2017 - materiale di pulizia 187,92 187,92 07/04/2017
08/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL S.R.L. (00314470121)
saldo fattura n. PA00196 del 07/07/2015 - servizio igienico 3^ trimestre 579,48 579,48 08/07/2015
15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 11/PA del 13/05/2017 - riparazione vetro porta palestra 321,00 321,00 03/05/2017
20/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Aggiudicatari:
B&B SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
fatt. n. 71 del 10/09/2015 - seminario 09/09/2015 - Milano 105,00 105,00 17/09/2015
18/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
saldo fatt. n. PA00232 del 13/04/2017 - servizio igiene 2° tr. 2017 579,48 579,48 25/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
Aggiudicatari:
ELIS ITALIA S.P.A. (05851410158)
saldo fatt. n. 159 del 31/03/2015 - trasporto alunni strutture sportive 03/2015 616,00 616,00 02/04/2015
10/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN S.R.L. (01990240135)
saldo fatt. n. 8Z00151062 del 06/02/2017 2^ bim 2017 linea 0213666495 142,00 142,00 21/02/2017
23/02/2017
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 1617038367 del 29/11/2017 diritti siae su ev. teatr. del 9/11/2 291,20 291,20 05/12/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (00987061009)
Aggiudicatari:
SIAE (00987061009)
saldo fatt. n. 2015-12-15 del 15/12/15- servizio data base 10,00 10,00 11/12/2015
19/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
saldo fatt. n. fatPAM del 28/04/2017 - trasporto alunni a Verona 490,00 490,00 15/05/2017
16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI CIOVATI S.R.L. (10742660151)
saldo fatt. n. 000193PA del 17/10/2017 - canone 4 trim. 2017 fotocopiatrici. 339,99 339,99 27/10/2017
31/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
Aggiudicatari:
LA MULTITECNICA S.R.L. (03355190962)
saldo fattura n. 30007322 del 24/11/2015 150,00 150,00 23/11/2015
25/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
saldo fatt. n. 8Z00997686 del 06/12/2017 - bim. ott. - nov 2017 n. 0213663504 754,00 754,00 19/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
saldo fatt. n. 248 del 07/10/2015- cancelleria 1.077,69 1.077,69 09/11/2015
10/11/2015
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Totali Numero Lotti: 533 626.418,55 626.418,55
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