CIG 2020

ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"
Aggiornato al 07.01.2021
URL originale: https://www.itczappa.edu.it/old/avcp/datil190-2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
8Z00103149	saldo fatt. n. 8Z00103149 del 06/02/2020 - 2^ bim. dic. 2019 - gennaio 2020- n. 0213657500	372,62	372,62	21/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
8Z00351435	saldo fatt. n. 8Z00351435 del 05/06/2020 - 4^ bim. periodo aprile - maggio 2020 - 0216909274	195,08	195,08	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z002C265A8	saldo fatt. n. 23 del 24/04/2020 - visione film"Il campione" del 18/02/2020 -	47,70	47,70	27/04/2020 28/04/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Z012DAC69C	saldo fatt. n. 000149PA del 23/07/2020 - ass.fotocopiatpre luglio - agosto - settembre 2020	120,00	120,00	12/08/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z022E819EE	Pagamento fattura n° 801/PA del 30/10/20. Acquisti dispositivi per PNSD SMART CLASS	7.488,00	7.488,00	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
Z022F4238B	Fattura n° FVL2114 del 20/11/2020 Seminario online TPS	90,00	90,00	24/11/2020 26/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z032B0EB9B	fatt. n. 8 del 02/01/2020 - acconto vacanza studio a Valencia 39 alunni + 3 docenti dal 15 al 27/03/2020	7.605,00	7.605,00	15/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) Aggiudicatari: RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)
Z032B9636C	saldo fatt. n. 168 del 23/04/2020 - libreti assenze alunni	2.100,00	2.100,00	27/04/2020 28/04/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
Z032EC6C2B	Fattura 122 del 31/10/2020 Riparazione e sistemazione tapparelle e cassonetti	914,61	914,61	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Z04293D050	fatt. n. 000001/PA del 24/7/2019 - pulizia fossa biologica	300,00	300,00	06/08/2019 07/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156) Aggiudicatari: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156)
Z052CB246F	saldo fatt. n. 12/PA del 17/04/2020 - mascherine di protezione	373,03	373,03	28/04/2020 29/06/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U) Aggiudicatari: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U)
Z052F017FF	Fattura S03202000049 del 30/10/2020 Acquisto materiale elettrico di consumo	1.794,77	1.794,77	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z082DAC689	saldo fatt. n. 000148PA del 23/07/2020 canone manutenzione fortocopiatrici luglio agosto settembre 2020	340,00	340,00	12/08/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z082EDAA35	Fattura 8Z00580372 del 14/10/20. Opzione Fast Centralino fisso	120,00	120,00	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z092B8991A	ordine del 14/01/2020 - FATGT. N. 60 DEL 16/01/2020 abbonamento SUITE AXIOX DIAMOND 2020	3.600,00	3.600,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
Z0A2CC56B5	saldo fatt. n. 8Z00227500 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 02 13657500	372,86	372,86	28/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z0A2D86634	saldo fatt. n. 0104030007207 del 03/07/2020 - materiale vario	52,75	52,75	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
Z0B2B85116	saldo fatt. n. 16/FE del 31/01/2020 - uscita didattica a cisliano	318,18	318,18	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
Z0B2E7C9FF	Acquisto scaffalature emergneza Covid	1.635,72	1.635,72	25/09/2020 02/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EUROSCAFFALE (01240210698) Aggiudicatari: EUROSCAFFALE (01240210698)
Z0B2F11984	Fattura PA23/2020 del 04/11/2020. Visote mediche personale scolastico e riunioni	416,00	416,00	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (TRZGFRS3S18E235H) Aggiudicatari: DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (TRZGFRS3S18E235H)
Z0F2F6A06E	Pagamento fattura 38/002 del 30/11/2020. Acquisto materiale di consumo	104,93	104,93	04/12/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Z102CD6DCC	saldo fatt. n. 000099PA del 29/04/2020 - manutenzione e ass. fotostampatore aprile-maggio- giugno	460,00	460,00	05/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z142C23810	saldo fatt. n. 8Z00108529 del 06/02/2020 - 2^ bim. dicembre 1019 - gennaio 2020 - tel. 0213666495	142,00	142,00	21/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z172D7863D	saldo fatt. n. 176/P del 06/07/2020 - rilevazione presenze anno 2020	262,00	262,00	20/07/2020 30/07/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V) Aggiudicatari: UNIVERSAL TIME (CLLGRG63P25F205V)
Z172DDF85E	Fattura 132 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti aule	15.000,00	15.000,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
Z1A2D07DED	saldo fatt. n. 941 del 27/05/2020 - rilevatori di temperatura	162,00	162,00	08/06/2020 16/06/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: L'ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA (03195830124) Aggiudicatari: L'ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA (03195830124)
Z1A2DDEA78	Disinfezione linee guida Ministero Fattura 291/E del 18/09/20	1.725,00	1.725,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FEMA SRL (07624250150) Aggiudicatari: FEMA SRL (07624250150)
Z1C2BE01BE	saldo fatt. 20204E08757 del 01/04/2020 -abbonamentgo " Lex for school 2020".	191,83	191,83	06/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z1C2C6AF7C	saldo fatt. n. 000001/PA del 17/03/2020 - lavaggio gfossa biologica	300,00	300,00	20/03/2020 23/03/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156) Aggiudicatari: PULISPURGHI DI VONA ROSARIO C. S.N.C (05979730156)
Z1D2B90B53	saldo fatt. n. T30/20 del 15/01/2020 - acconto viaggio Lisbona dal 30 marzo al 3 aprile 2020- 4BTU - 5BAF- alunni 44 - docenti 3	3.960,00	3.960,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
Z232FE0343	Fattura 8Z00698588 del 12/12/2020 TIM Comunica periodo Ottobre - Novembre	373,22	373,22	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z242E14131	Fattura S03202000028 del 31/08/20 Acquisto termo scanner	1.000,00	1.000,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z242E7BA2F	Fattura n° 17/PA del 12/10/2020 Acquisto server	2.010,00	2.010,00	22/10/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
Z262FE0608	IVA su Fattura 8Z00694468 del 12/12/2020	120,00	120,00	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z272BCA0CC	saldo fatt. n. 000040pa del 29/01/2020 - canone manutenzione stampanti/telefax	146,40	146,40	10/02/2020 10/03/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962) AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2A2C13449	saldo fatt. n. 173 del 07/05/2020- Manutenzione strumenti topografia - riparazione stazioni Foif	1.120,00	1.120,00	26/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RAMA di Mattiuzzo R&C. SNC (04898920154) Aggiudicatari: RAMA di Mattiuzzo R&C. SNC (04898920154)
Z2A2D70AEB	saldo fatt. n. 200110PA del 23/06/2020 canone noleggio fortocopiatrice e fotostampatore	212,88	212,88	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z2A2E7EBD8	Ordine del 28/09/20 Acquisto materiale igienizzante	491,30	491,30	28/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
Z2A2F53612	Fattura 262/001 del 15/12/2020. Esami Lingua Inglese CAMBRIDGE Assessment English C1	1.393,00	1.393,00	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO (02747440127)
Z2E25ED9F2	fatt. n. 8Z00264198 del 05/04/2019 - 3 bim. 2019 linea n. 0213013945	3.324,32	3.324,32	02/05/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z322D09EDE	saldo 147/E del 10/06/2020 - disinfezione secondo le linee guide Ministero salute	980,00	980,00	15/06/2020 16/06/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FEMA SRL (07624250150) Aggiudicatari: FEMA SRL (07624250150)
Z342BD0D36	saldo fatt. n. 8Z20033618 del 17/03/2020 - rinnovo canone annuale Pick up Light anticipato	300,00	300,00	20/03/2020 23/03/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. (01114601006)
Z352E81AEE	Ordine del 29/09/20. Acquisto videoproiettori ex art. 231	960,00	960,00	29/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LOGOSTRE MAGENTA (06742260158) Aggiudicatari: LOGOSTRE MAGENTA (06742260158)
Z3B2F76694	Pagamento fattura 140 del 30/11/2021. Riparazione porta	68,00	68,00	04/12/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Z3F2E66D3D	Fattura S03202000038 DEL 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231	1.781,73	1.781,73	22/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z412C5304A	saldo fatt. n. 503202000007 del 28/04/2020 - materiale elettrico	79,58	79,58	05/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z422C9E784	saldo fatt. n. 4 del 26/03/2020 - materiale vario ferramenta e altro	64,36	64,36	06/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Z452CF8E84	Fattura 390 del 07/09/20. Acquisto programma PAGOPA Scuola	360,00	360,00	22/10/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
Z462E5E5DC	Acquisto licenze read write	1.068,00	1.068,00	21/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z472E7EAD6	Ordine del 28/09/2020 acquisto camici personale c.s.	204,00	204,00	28/09/2020 26/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: L'ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA (03195830124) Aggiudicatari: L'ANTINFORTUNISTICA DI BORGHI FEDERICA (03195830124)
Z492BD71FA	saldo fatt. n. 1 del 29/09/2020 materiale di ferramenta	121,33	121,33	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Z4C2D61529	Saldo fattura n. 8Z00346769 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213657500	372,43	372,43	24/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z4C2D71415	saldo fatt. n. 503202000019 del 26/06/2020 - materiale elettrico e informatico	507,51	507,51	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z4C2EEA5E3	Fattura 20261/PA del 30/10/2020. Acquisto materiale di pulizia	168,00	168,00	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
Z512B7608	saldo fatt. n. 4/FE del 29/01/2020 - trasporto alunni a Scopello	1.045,45	1.045,45	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
Z512B8F415	saldo fatt. n. 10 del 27/01/2020 - partecipazione rassegna arrivano i film 2019-20 "1938 Diversi"	416,58	416,58	03/02/2020 04/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123) Aggiudicatari: MASTERCINE SAS DI VITTORIO MASTRORILLI (03100620123)
Z512BDE8CF	saldo fatt. n. E-84 del 13/02/2020 - materiale di pulizia	557,52	557,52	21/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
Z512E21D2E	Fattura S03202000037 del 25/09/2020. Acquisto materiale e prodotti elettrici ex art. 231	264,55	264,55	22/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
Z542CF1800	saldo fatt. n. 1237/2020 del 08/06/2020 - Gara Mepa RDO 2564980 - monitor AP7-U65-EU-1	11.331,00	11.331,00	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L unipersonale (02048930206) Aggiudicatari: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L unipersonale (02048930206)
Z552E64CEE	Ordine del 21/09/2020 acquisto n° 42 pc	7.135,80	7.135,80	24/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: EXTREMEBIT (05036810652) Aggiudicatari: EXTREMEBIT (05036810652)
Z572E81A4A	Fattura 427/06 del 30/09/2020 Acquisto stampante ex art. 231	184,00	184,00	22/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360) Aggiudicatari: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Z582B19C73	Fattura 91/PA del 24/09/20. Verifica palestra 1° semestre	205,00	205,00	22/10/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI P. CAVALLASCA C. SAS (00247390123)
Z5D2BBA5A5	saldo fatt. n. FVL407 del 31/01/2020 - corso del 30/01/2020 Laboratorio in presenza PASSWEB - corso di Ricostruzione di carriera del 13/02/2020	368,00	368,00	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z5D2C44F77	saldo fatt. n. 18/E del 28/02/2020 - servizio trasporto palestre esterne - febbraio 2020	792,00	792,00	02/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965) Aggiudicatari: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965)
Z5E2C8D997	saldo fatt. n. 000068PA del 26/03/2020 man. fotocopiatrici 1^ trimestre 2020	977,02	977,02	06/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z5F2E7EB6C	Acquisto separatori ordine del 28/09/2020	740,00	740,00	28/09/2020 12/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SPORT SYSTEM (00665460267) Aggiudicatari: SPORT SYSTEM (00665460267)
Z602B2735E	saldo fatt. n. T8/20 del 07/'01/2020 - acconto viaggio istruzione a Praga dal 31/03/2020 al 03/04/2020 - 24 alunni + 2 docenti	1.968,00	1.968,00	15/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
Z622BBC36D	saldo fatt. n. 17/E del 27/02/2020 - uscita didattica Saronno/Lentate/Albizzate - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-14	300,00	300,00	02/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965) Aggiudicatari: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965)
Z652D50D4A	saldo fatt. n. 60 del 16/06/2020 - sostituzione vetro palestra	286,00	286,00	16/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Z662BCA11C	saldo fatt. n. 000039PA del 29/01/2020 - canone manutenzione fotoopiatrice Kyocera - 1 trimestre 2020	340,00	340,00	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
Z662F54B25	Fattura FVL2134 del 20/11/2020 Acquisto libro	61,54	61,54	24/11/2020 26/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z682EDA38E	Fattura 8Z00586095 del 14/10/20. Tim comunica Telefonia fissa	390,74	390,74	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z692B790C2	saldo fatt. n.. 20204E2117 - cig. Z692B790C2del 21/01/2020 - canne assistenza compensi -compensi plus -	864,00	864,00	28/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z6A2B8E92C	saldo fatt. n. 004003014011 del 11/01/2020 - deposito cauzionale contratturale	38,79	38,79	16/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
Z6A2F21F6A	Fattura 1759/E del 30/11/2020. Acquisto n° 5 Tablet	719,50	719,50	14/12/2020 15/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ZEMA (04179650249) Aggiudicatari: ZEMA (04179650249)
Z6F2B7A6F7	fatt. n. 20204G00329 del 28/01/2020 - corso di formazione su "attività negoziale" ITACATTI/15 del 28/01/2020	160,00	160,00	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z6F2E73768	Ordine del 25/09/2020 n° 5 lavagne magnetiche ex art. 231	360,94	360,94	25/09/2020 12/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FLAMINI UFFICIO (01374520425) Aggiudicatari: FLAMINI UFFICIO (01374520425)
Z722B90CAA	fatt. n. 2020/0000029/PA del 20/01/2020 - acconto viaggio istruzione a Napoli e dintorni - classi 3ATU - 4ARI - 34 alunni	3.366,00	3.366,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Z7326851A2	fatt. n. 3/PA2020 del 02/01/2020 incarico RSPP dal 01/01/19 al 31/12/19	1.549,40	1.549,40	22/01/2020 03/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR (06363391001) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VAR (06363391001)
Z742B90C39	fatt. n. 2020/0000020/PA del 20/01/2020- acconto viaggio istruzione a Plarmo dal 31 marzo al 3 aprile 2020 - 3ACA -	1.152,00	1.152,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Z752BDBAA0	saldo fatt. n. 8/E del 31/01/2020 - servizio trasporto alunni strutture esterne	792,00	792,00	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965) Aggiudicatari: PIERSIGILLI VIAGGI SRL (00469980965)
Z782B9D06A	fatt. . 2020/0000032/PA del 20 gennaio 2020 - acconto viaggio istruzione a Bruxelles dal 31/03/2020 al 03/04/2020	8.058,00	8.058,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Z7A2D614D0	Saldo fattura n. 8Z00346925 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 029609326	140,00	140,00	24/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z7A2D7CE06	saldo fatt. n. 0104030007147 del 01.07.2020 - articoli di ferramenta	88,35	88,35	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
Z7D2E27E57	Acquisto materiale igienizzante acconto fattura 4022 del 30/09/2020	963,20	963,20	21/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
Z7E27DCD1B	saldo documento di addebito n. 38234/19 del 13/02/2019 - iscrizione esami di tedesco "Goethe Zertifikat A2 Fit in Deutsch	148,00	148,00	02/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOETHE INSTITUT (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE INSTITUT (80229670585)
Z822DDF0EE	Fattura 131 del 03/09/20 Tinteggiatura soffitti e pareti scala	5.200,00	5.200,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CASPANI SRL (13174660152) Aggiudicatari: CASPANI SRL (13174660152)
Z872C53087	saldo fatt. n. 33 del 05/2020 - riparazione tapparelle	445,15	445,15	13/03/2020 06/04/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
Z882B584B8	saldo fatt. n. PA 7/2020 del 22 gennaio 2020 - riunione in data 04/1/2019 e visite in data 14/11/2019	160,00	160,00	28/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (TRZGFRS3S18E235H) Aggiudicatari: DOTT. GIANFRANCO TERZAGHI (TRZGFRS3S18E235H)
Z882EFD23	Pagamento fattura 6470 del 30/112020. Acquisto materiale pubblicitario	78,10	78,10	04/12/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GADGET 365 SRL (10579030965) Aggiudicatari: GADGET 365 SRL (10579030965)
Z8A2EEDAE0	Acquisto mascherine FFP2 Fattura 31/PA del 27/10/2020	130,00	130,00	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U) Aggiudicatari: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U)
Z8B2B0EBFC	saldo fatt. n. 2020 2/P del 10/01/2020- cedrtificazione impianto gas	200,00	200,00	16/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: R.A IMPIANTI SAS di Roncoroni A & C (03665990127) Aggiudicatari: R.A IMPIANTI SAS di Roncoroni A & C (03665990127)
Z8B2D6147E	Saldo fattura n. 8Z00350973 quarto bimestre 2020 Aprile - Maggio - n. tel. 0213666495	142,00	142,00	24/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z8B2DEC337	Fattura 3522 del 31/08/20. Acquisto prodotti sanificanti	1.132,00	1.132,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
Z8B2F4FDDB	Fattura E-1252 DEL 14/12/2020. Acquisto materiale di pulizia	719,80	719,80	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
Z8F2B52D62	fatt. n. . 8Z00806398 DEL 05712/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel. 029609326	142,00	142,00	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z8F2C8D621	saldo fatt. n. 11/PA del 30/03/2020 - mascherine	98,36	98,36	06/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U) Aggiudicatari: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U)
Z8F2E774FA	Fattura 550 del 11/09/2020. Rinnvo firma digitale D.S.	80,00	80,00	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
Z932D2131E	saldo fatt. n. E.457 del 12/06/2020 - pulizia e sanificazione ambienti	194,60	194,60	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
Z942C97650	saldo fatt. n. 269/PA del 30/04/2020 - Strumenti per la didattica a distanza - notebook - tablet	7.493,00	7.493,00	12/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
Z962B52F45	fatt. n. . 8Z00804352 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213036550	445,22	445,22	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z972B52E8F	fatt. n. . 8Z00803868 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213657500	378,59	378,59	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
Z972C534D7	saldo fatt. n. 1033 del 31/03/2020 - materiali per pulizia e igiene	333,50	333,50	15/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
Z982B87A08	saldo fatt. n. 20204e02172 - CIG. z982b87a08del 21/01/2020 - materiale di cancelleria	170,30	170,30	28/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z9B2CF9020	saldo fatt. n. 122 del 22/05/2020 - schermi protettivi	737,00	737,00	26/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
Z9D2C162F8	I.T.C.S. "GINO ZAPPA - VATD08000G - 26/02/2020 - "Las Aventuras De Sancho Panza " - Busto Arsizio - numero rif. 03032136004548044822800	1.755,00	1.755,00	17/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121) Aggiudicatari: IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
ZA12D7CDC0	saldo fatt. n. 20135/PA del 30/06/2020 - mascherine chirurgiche	1.000,00	1.000,00	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
ZA22B37173	saldo fatt. n. 4/A del 31/01/2020 - soggiorno a Alpe di Mera dal 20/01/2020 al 24/01/2020	12.250,00	12.250,00	11/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024) Aggiudicatari: SPORT HOTEL CAMPARIENT S.N.C. (01684860024)
ZA22D283FE	saldo fatt. n. 150 del 23/06/2020 - Totem con dispenser per disinfezione mani	582,00	582,00	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATS SRL (00842630121) Aggiudicatari: ATS SRL (00842630121)
ZA22FBC3A4	Fattura S03202000059 del 14/12/2020 Acquisto materiale di consumo	175,57	175,57	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122) Aggiudicatari: TRAMEZZANI S.R.L. (00149210122)
ZA32D21382	saldo fatt. 2088/PA del 17/06/2020 - materiale di pulizia - sanificazione ambienti	816,40	816,40	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158) Aggiudicatari: MEGA CHIMICA S.R.L. (09171460158)
ZA52E2AD66	Fattura D2575 del 30/10/2020. Registri di classe	800,00	800,00	12/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LAZZARINI S.R.L. (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI S.R.L. (02826600138)
ZAD2DAEAC4	saldo fatt. n. 3/4 del 17/07/2020 - toner per stampanti	685,63	685,63	21/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PAPYRI S.R.L. (05550530967) Aggiudicatari: PAPYRI S.R.L. (05550530967)
ZAE2B277B9	saldo fatt. n. T9/20 del 07/01/2020- acconto viaggio istruzione a Valencia dal 31/03/2020 11 studenti + 3 docenti	935,00	935,00	15/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
ZAE2BD2D1D	saldo fatt. n. 59/PA del 13/05/2020 - corso base di aggiornamento sicurezza lavoratori	900,80	900,80	27/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
ZAF2CCED12	saldo fatt. n. 27 del 28/04/2020 - lezione di pattinaggio	2.253,71	2.253,71	26/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122) Aggiudicatari: SARONNO SERVIZI SSD A R.L. (02919250122)
ZAF2E59B36	Acquisto divisori separatori Palestra	2.590,00	2.590,00	21/09/2020 22/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SPORT SYSTEM (00665460267) Aggiudicatari: SPORT SYSTEM (00665460267)
ZB22CFC759	saldo fatt. n. 392 del 14.05.2020 corso primo soccorso	295,00	295,00	27/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03384850123)
ZB32E095EA	fatt. n. 8Z00449655 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel029609326	120,00	120,00	26/08/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZB42BDE905	saldo fatt. n. 4/PA del 07/02/2020 - prodotti sanitari	178,25	178,25	03/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U) Aggiudicatari: FARMACIA AL SANTUARIO (TLLSRA80D41L682U)
ZB42E818E2	Ordine del 29/09/20 Acquisto licenze ex art. 231	675,00	675,00	29/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RAMMSYS S.R.L. (02713810121) Aggiudicatari: RAMMSYS S.R.L. (02713810121)
ZBB2B841C6	saldo fatt. n. 004004294013 del 12/01/2020- canone agosto 2019	8,80	8,80	16/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ENEL ENERGIA (06655971007) Aggiudicatari: ENEL ENERGIA (06655971007)
ZBB2B84B94	saldo fatt. n. 49 del 14/01/2020 - visita al Memorial della Shoah - alunni n. 27 - 3B TU	135,00	135,00	16/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Fondazione Memoriale della Shoah Onlus (97475500159) Aggiudicatari: Fondazione Memoriale della Shoah Onlus (97475500159)
ZBC2B942ED	saldo fatt. n. 3469/PA del 17/01/2020 - contratto man. e ass. canne annuale software argo	50,00	50,00	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
ZBD2B52EFF	fatt. n. . 8Z00802622 del 05/12/2019 - 1° bim. ott-nov. 2019 - n. tel.0213666495	131,50	131,50	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZBF2D456AB	saldo fatt. n. 166-PA del 03/07/2020 - banchi e sedie	7.110,00	7.110,00	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CAMILLO SIRIANNI (01932130790) Aggiudicatari: CAMILLO SIRIANNI (01932130790)
ZC32C53008	saldo fatt. n. E185 del 10/03/2020 - materiale di pulizia	252,40	252,40	23/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: VIRCOL srl (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL srl (00314470121)
ZC42DB6319	Fattura 25/PA del 31/08/20. Pulizia spazi	280,00	280,00	21/09/2020 05/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA G&V S.R.L. (07269180969) Aggiudicatari: LA G&V S.R.L. (07269180969)
ZC62BBEA25	saldo fatt. n. 20/FE del 18/02/2020 - uscita didattica a Milano "Giardino dei Giusti"	420,00	420,00	19/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI CIOVATI SRL (10742660151)
ZC62E850B8	Ordine del 29/09 acquisto carrelli e cerotti	497,20	497,20	29/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
ZC72E0956C	fatt. n. 8Z00451936 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel 0216909274	142,00	142,00	26/08/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZC82FA75BD	Pagamento fattura 5/S-PA del 10/12/2020 Acquisto cartucce e toner	551,98	551,98	14/12/2020 15/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PAPYRI S.R.L. (05550530967) Aggiudicatari: PAPYRI S.R.L. (05550530967)
ZCA2B88E5F	saldo fatt. n. 20PAS0000779 del 31/01/2020 rinnovo dominio itc zappa.edu - n. ordine M012127003	70,00	70,00	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
ZCB2BDC8FB	saldo fatt. n. 0104030001082 del 04/02/2020 - materiale vario per progetto "Graffiti Art"	128,89	128,89	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
ZCB2EC5599	Fattura 199PAdel 14/10/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici	340,00	340,00	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
ZCB2FE0567	Fattura 8Z00695870 del 12/12/2020 Linea aggiuntiva trasmissione periodo Ottobre - Novembre	142,00	142,00	21/12/2020 22/12/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZCD2C15A56	saldo fatt. n. 1759 del 26/02/2020 - lampade per lavagne luminose	400,15	400,15	02/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: T.T. TECNOSISTEMI SPA (03509620484) Aggiudicatari: T.T. TECNOSISTEMI SPA (03509620484)
ZCD2E7EBA8	Ordine del 28/09/20 Acquisto mascherine e visiere	740,00	740,00	28/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
ZCE2B4B905	fatt. n. 1 del 02/01/2020 - riparazione tapprelle , port.	518,96	518,96	16/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150) Aggiudicatari: BB SERVICES DI BEGELLE FABRIZIO (12586700150)
ZD02F42A0B	Fattura 868/PA del 18/11/2020 Acquisto carrello per LIM	350,00	350,00	24/11/2020 26/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI RUSSO DIGITAL S.R.L. (07311000157)
ZD12AD934B	saldo fatt. n. 108 del 12/02/2020 - contratto di assistnza tecnica informatica ed	2.000,00	2.000,00	17/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easyteam.org SRL (07331470968) Aggiudicatari: Easyteam.org SRL (07331470968)
ZD22CC57AB	saldo fatt. n. 8Z00233802 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 02 13666495	142,00	142,00	28/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZD22D2143C	saldo fatt. n. 2900 del 29/06/2020 - materiali vari per sanificazioni ambienti e dispositivi di protezione	741,10	741,10	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
ZD32D3FCF4	saldo fatt. n. 140 del 17/06/2020 - n. 6 schermi di protezione	402,00	402,00	29/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
ZD32E53138	Fattura 163PAdel 17/09/2020. Canone di noleggio fotocopiatrici copie aggiuntive	207,97	207,97	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
ZD42BD957B	ordine di acquisto n. 57 del 03/02/2020 - smaltimento ingombranti	3.155,06	3.155,06	10/02/2020 12/08/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SORRI S.R.L. (00313770125) Aggiudicatari: SORRI S.R.L. (00313770125)
ZD52C028A0	saldo fatt. n. 10/PA del 10/03/2020 - Spettacolo teatrale "Bestia" del 14/02/2020	786,01	786,01	13/03/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROM. SOC. (04897460871) Aggiudicatari: SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROM. SOC. (04897460871)
ZDA2EDA40F	Fattura 8Z00583692 del 14/10/20. Linea ADSL Ufficio	142,00	142,00	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZDB2BDC95F	saldo fatt. n. 0104030001085 del 04/02/2020 acquiisto materiale vario	483,61	483,61	10/02/2020 11/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PAPYRI S.R.L. (05550530967) BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969) Aggiudicatari: PAPYRI S.R.L. (05550530967) BRICOMAN ITALIA SRL (05602670969)
ZDC2CCD1FB	saldo fatt. 1726 del 30/04/2020 - materiale per sanificazione	805,60	805,60	12/05/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
ZDD2D56199	iva su fatt. n. 15/002 del 28/05/2020 - Ferramenta Renoldi	123,62	123,62	11/06/2020 13/07/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE12E8193F	Ordine del 29/09/20 Acquisto casse EX ART. 231	241,80	241,80	29/09/2020 26/11/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ZEMA (04179650249) Aggiudicatari: ZEMA (04179650249)
ZE72B90BD8	saldo fatt. n. T32/20 del 15/01/2020 - acconto viaggio istruzione a Berlino dal 30 marzo al 02 aprile 2020 - 4AAF - 13 alunni + 1 docente	1.088,75	1.088,75	22/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981) Aggiudicatari: IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. (01888160981)
ZE82FDEFCE	Fattura 000215PA del 17/12/2020 Canone di noleggio	704,41	704,41	22/12/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LA MULTITECNICA (03355190962) Aggiudicatari: LA MULTITECNICA (03355190962)
ZEA28A959B	saldo fatt. n. 126/E del 28/05/2020 - Gestione adempimenti misure minime di sicurezza	570,00	570,00	16/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
ZEA2C1A6C9	saldo fatt. n. 20204E05948 del 18/02/2020 - materiale di cancelleria	655,63	655,63	26/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZEC2D17D90	saldo fatt. n. 86/PA2020 del 28/05/2020 - corso informazione covid	152,00	152,00	16/06/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO 81 (03684610128)
ZEE2D31018	saldo fatt. 139 del 11/06/2020 - adesivi sulla sicurezza	581,24	581,24	15/06/2020 16/06/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
ZEF2C7CCE	saldo fatt. n. 72005740 DEL 16/03/2020 - controllo qualità anno 2020	1.350,00	1.350,00	20/03/2020 23/03/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378) Aggiudicatari: SGS ITALIA S.P.A. (04112680378)
ZEF2D2E634	saldo fatt. n. 20PA A50008785 del 30/06/2020 - rinnovo dominio .it	35,40	35,40	20/07/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARUBA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA (04552920482)
ZEF2EC4DA7	Fattura 2020-FD907.FTPA del 23/10/20 Acquisto materiale di pulizia	422,40	422,40	02/11/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: DETER S.R.L. IGIENE CONFORT (08055800158) Aggiudicatari: DETER S.R.L. IGIENE CONFORT (08055800158)
ZF02E095B0	fatt. n. 8Z00445916 del 13/08/2020 5 bim giugno-luglio 2020 n. tel . 0213657500	393,28	393,28	26/08/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZF02E56DFB	Fattura 26/002del 16/09/20. Acquisto materiale di ferramenta	41,82	41,82	22/10/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
ZF22B8BA7D	saldo fatt. n. 3 del 27/01/2020 fascette compeiti - cartellette alunni	351,00	351,00	28/01/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE M.G. (03113030120)
ZF42CC5707	saldo fatt. n. 8Z00231732 del 06/04/2020 - 3 bim. febr.-marzo 2020 tel 029609326	110,00	110,00	28/04/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZF52C02C59	saldo fatt. n. 11 del 12/02/2020 - spettacolo teatrale del 13/02/2020 "Stupefatto" -	1.372,72	1.372,72	17/02/2020 19/02/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127) Aggiudicatari: FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA (02828120127)
ZF52E69B5A	Acquisto Lavapavimenti ordine del 22/09/2020	3.100,00	3.100,00	22/09/2020 16/10/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129) Aggiudicatari: ROSSETTI PULIZIE INDUSTRIALI (01948900129)
ZF62E8F4A6	Fattura 31/002 del 29/29/20. Acquisto materiale di ferramenta	55,06	55,06	22/10/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
ZF72C23875	saldo fatt. n. 8Z00103518 del 06/02/2020 - 2^ bim. dicembre 2029 - gennaio 2020 - tel. 029609326	110,00	110,00	21/02/2020 N.D.
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TIM S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.P.A. (00488410010)
ZPD2D56199	saldo fatt. n. 15/002 del 28/05/2020 - materiale di ferramenta	561,90	561,90	11/06/2020 16/06/2020
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124) Aggiudicatari: FERRAMENTA RENOLDI MARCO (02595810124)
Totali	Numero Lotti: 170	191.000,76	191.000,76
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